Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 72353/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 457 del 31/10/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Sede: Mattei Fossalta di Piave, via Cesaro 4, Fossalta di Pi |
| 72345/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 192/2024 del 05/11/2024 | COMPARIN LEOPOLDO | PRATICA INAE 240813 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PERIZIA |
| 72344/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 00000000236 del 04/11/2024 | LARES SRL | Contratto - lettera d'ordine p.g. 69051/2024 |
| 72342/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 4084 del 31/10/2024 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 21045/2024 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 72341/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore S 2024-0006888 del 31/10/2024 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | ? fattura 01/01/2024 - 30/06/2024 ? impegno 1039/2023 - PRES |
| 72338/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore TU032286 del 31/10/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 72335/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001083 del 06/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 72287/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 000091/P12 del 31/10/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 71878/2024 | 07/11/2024 | Fattura Fornitore 00000000236 del 04/11/2024 | LARES SRL | Contratto - lettera d'ordine p.g. 69051/2024 |
| 71867/2024 | 07/11/2024 | Fattura Fornitore 231 del 28/10/2024 | BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT | Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi d |
| 71866/2024 | 07/11/2024 | Fattura Fornitore 30/16PA del 31/10/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 1023/202 |
| 71799/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 29/1P del 31/10/2024 | DE.SCO ENGINEERING SRL | CIG: B35DD1F62D |
| 71781/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 36 del 06/11/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE |
| 71753/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 4600108545 del 31/10/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 71703/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 00000062/2024 del 31/10/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL 2022 -servizi minimi extraurbani SALDO 2022 -DDR |
| 71554/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 5643/A/2024 del 28/10/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9290 del 03/10/2024 |
| 71550/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0025 del 31/10/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 71492/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 337/VE del 04/11/2024 | VENIS SPA | Rif. contratto 2018/95391 del 28/12/2018 - 3 trimestre salvo |
| 71491/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 001863 del 31/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 71490/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 001864 del 31/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 71489/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 800 del 31/10/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1995 - 2024 del 02/10/2024 |
| 71488/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 2440078 del 31/10/2024 | FERRI SRL | Cuscinetto |
| 71487/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/10/2024 | ANDREETTA FABIO | Noleggio macchine operatrici Determina 467/2024 del 16/02/20 |
| 71476/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 000091/P12 del 31/10/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 71463/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore VD-000386 del 31/10/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
| 71399/2024 | 06/11/2024 | Fattura Fornitore 29/1P del 31/10/2024 | DE.SCO ENGINEERING SRL | CIG: B35DD1F62D |
| 71294/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 727 del 31/10/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 2024/2937 DEL 18.10.2024 - PROT. 2024/67852 DE |
| 71261/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore VE0016542024 del 31/10/2024 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/10/2024 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 71220/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore S00049 del 31/10/2024 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CART.VARI CARICHI SPORGENTI ALL.R.500X500 N ; - ZONA II - |
| 71182/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore VE0015592024 del 31/10/2024 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 07/10/2024 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO VENEZIA FUORI DI |
| 71181/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 2274/00 del 31/10/2024 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | N. 200.000 VISUALIZZAZIONI VS BANNER FORMATO MASTHEAD E MEDI |
| 71180/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 49 del 04/11/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL |
| 71179/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0025 del 31/10/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 71178/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 22/SP del 31/10/2024 | PRISMA SNC DI BRAGAGNOLO P. & C. | Da DDT 1361/A del 23/10/2024 |
| 71177/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 532 del 31/10/2024 | SMART MIX S.R.L. | FUORI DI BANCO 2024 // Servizio di manutenzione del sito fuo |
| 71176/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore FPA 9/24 del 04/11/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 09/10 LAVAGGIO AUTO DW559HM |
| 71175/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore VE0016132024 del 31/10/2024 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/10/2024 PUBBLICITA: TABELLARE CORRIERE della SERA V-venez |
| 71174/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 02555/2024 del 30/10/2024 | MANENTE SPURGHI SRL | Consuntivo N. 20925/24 Prot. N. 1 del 31/08/2024 |
| 71173/2024 | 05/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 7 del 04/11/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.47 del 07-10-2024 |
| 71172/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 000086/P12 del 31/10/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 71171/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 772A del 30/10/2024 | CADAMURO DESIGN S.N.C. | Veicolo Targato YA522AH Km Veicolo 0 |
| 71124/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore 0002153231 del 31/10/2024 | MAGGIOLI SPA | Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale |
| 71122/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore N240000247 del 04/11/2024 | GALA S.P.A. | Interessi di Mora per ritardato pagamento della fattura E000 |
| 71121/2024 | 05/11/2024 | Fattura Fornitore O240000068 del 04/11/2024 | GALA S.P.A. | Credito risarcitorio ex art.6 del D.Lgs.231/02 in rif. Fattu |
| 71051/2024 | 04/11/2024 | Fattura Fornitore 349 del 31/10/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | MONTAGGIO PORTA LAMPADA, LAMPADA E FRECCIA SU EUROCARGO TARG |
| 70953/2024 | 04/11/2024 | Fattura Fornitore 001346/24 del 29/10/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: BUONO N. 9310 DEL 23-10-2024 |
| 70919/2024 | 04/11/2024 | Fattura Fornitore 5710/A/2024 del 30/10/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10163 del 28/10/2024 |
| 70823/2024 | 04/11/2024 | Fattura Fornitore 161 del 22/10/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 70819/2024 | 04/11/2024 | Fattura Fornitore 9502702228 del 31/10/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000707,05 L |
| 70809/2024 | 02/11/2024 | Fattura Fornitore 0000924900024692 del 31/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE35064527 - SE |
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