Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14822/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000206 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14815/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000203 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14781/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 13/001 del 24/03/2021 | BARIOLI MARIO | AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIV |
| 14778/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000204 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14701/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 00P00013 del 24/03/2021 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FR |
| 14699/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore V20023578/2021 del 16/02/2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | GENERALISTA ANNUALE con numero utenze: 2 |
| 14658/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore T/7 del 23/03/2021 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 14645/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 43/1 del 15/03/2021 | GEOSERVIZI2 SRL | TD01 - Fattura |
| 14644/2021 | 24/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 008403228856 del 27/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Accrediti diversi |
| 14637/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore FVL20 del 19/03/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti (OG2 prevalente) presso Liceo e Convitto naz |
| 14628/2021 | 24/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 008403229635 del 30/11/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Accrediti diversi |
| 14617/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 008403243559 del 02/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
| 14533/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore V20029880/2021 del 28/02/2021 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | GENERALISTA ANNUALE con numero utenze: 2 |
| 14529/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 08 del 23/03/2021 | CDF SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PLESSI COMPETENZA S |
| 14507/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 10 del 23/03/2021 | STEFANUTO SIMONE | Servizio di piano di emergenza neve -Aggiornamento 2020-2021 |
| 14504/2021 | 24/03/2021 | Fattura Fornitore 1221002808 del 22/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Dt n. 3231 del 2 |
| 14455/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 77 del 22/03/2021 | ZR SRL UNIPERSONALE | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.198 DEL 18/02/2021 - COD. CIG ZD1 |
| 14439/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 12/03/2021 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | SERVIZIO DI PIANO DI EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2020-2021 |
| 14430/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 22/03/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | FATTURA PA |
| 14426/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 4/E del 22/03/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 14416/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 20/A del 22/03/2021 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI anno scolastico 2020/21 |
| 14409/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 2 del 10/03/2021 | MORANDO ANTONIO | SERVIZIO DI PIANO DI EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2020-2021 |
| 14394/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore FDI00000312021 del 18/03/2021 | IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.40 CON COMPLETAME |
| 14377/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_17 del 22/03/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 20-22 - 3_ bimestre |
| 14294/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 810000901454 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14293/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 1_21 del 22/03/2021 | RUZZICONI SANDRA | Determinazione dirigenziale del 10/10/2019 - a saldo |
| 14292/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 810000901523 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14291/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 810000901536 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14289/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 600005986542 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14288/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 600005986336 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.07.2020-28.02.2021Clien |
| 14286/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 600005986343 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.07.2020-28.02.2021Clien |
| 14285/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 600005986859 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14282/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 600005986670 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.07.2020-28.02.2021Clien |
| 14281/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 600005986660 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14280/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 600005987100 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14279/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116721 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14278/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116722 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14277/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 810000901558 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14276/2021 | 23/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 810000901206 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2020-03.02.2021Clien |
| 14275/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116720 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14273/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116717 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14269/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116719 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14265/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 810000901386 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14263/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116583 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14262/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116495 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14261/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116045 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14260/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116046 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14258/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115789 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14256/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15116718 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
| 14255/2021 | 23/03/2021 | Fattura Fornitore 15115461 del 19/03/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2021-28.02.2021Clien |
Documenti trovati: 44.710