Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15429/2021 | 30/03/2021 | Fattura Fornitore 004122392537 del 28/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15428/2021 | 30/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004122392536 del 28/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15426/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 5_21 del 28/03/2021 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica - Autoliquidazione Inail + 77 |
| 15425/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 4_21 del 28/03/2021 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2021 - p |
| 15424/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122382672 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 15423/2021 | 29/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004122377762 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 15422/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122382673 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15421/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122377763 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia picco |
| 15420/2021 | 29/03/2021 | Fattura Fornitore 004122382674 del 27/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 15419/2021 | 28/03/2021 | Fattura Fornitore 1221002954 del 26/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - det. n. 2020/3231 - esito gara farm |
| 15418/2021 | 28/03/2021 | Fattura Fornitore ZZ20501456 del 25/03/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 15417/2021 | 28/03/2021 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ20021138 del 25/03/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
| 15416/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 38 del 23/03/2021 | ISFORT SPA | Programma sperimentale nazionale di mobilit_ sostenibile cas |
| 15415/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 37 del 23/03/2021 | ISFORT SPA | Programma sperimentale nazionale di mobilit_ sostenibile cas |
| 15340/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 22/03/2021 | ANZANELLO ADRIANO | SERVIZIO DI PIANO DI EMERGENZA NEVE Aggiornamento 2020-2021 |
| 15337/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041008/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 12/2020 |
| 15335/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041025/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 PERIODO 12/2020 |
| 15334/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 040997/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 12/2020 |
| 15332/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041045/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 12/2020 |
| 15331/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041057/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 12/2020 |
| 15330/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041075/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 PERIODO 12/2020 |
| 15327/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041198/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 12/2020 |
| 15326/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041096/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 12/2020 |
| 15325/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041179/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 12/2020 |
| 15324/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041197/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 12/2020 |
| 15323/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041181/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 12/2020 |
| 15322/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041192/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 12/2020 |
| 15321/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041180/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 12/2020 |
| 15320/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041189/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 12/2020 |
| 15319/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041182/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 12/2020 |
| 15318/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041190/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 12/2020 |
| 15317/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041191/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 12/2020 |
| 15316/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 041195/2021/I del 25/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 12/2020 |
| 15301/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 2/140 del 26/03/2021 | BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO | Vendita |
| 15297/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 26/03/2021 | FRISO ALESSANDRO | Determina di riferimento nr. 2536 del 22/10/2020 - Fattura |
| 15292/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 17/E/2021 del 26/03/2021 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Importo come da certificato di pagamento n.1 del 23/03/2021 |
| 15230/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 2/131 del 25/03/2021 | BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO | Vendita |
| 15159/2021 | 27/03/2021 | Fattura Fornitore 00022 del 12/03/2021 | BRUSUTTI SRL | Vi diamo fattura per la liquidazione delle risorse finanziar |
| 15148/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 2021_24_7 del 25/03/2021 | BORSOI SRL 0422/717828 | OLIO MOTORE 05W30 MOTRIO |
| 15091/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 6/01 del 25/03/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D - RIF. Vs.Richiesta n.6396 25/03/21 Zona Stradale III |
| 15087/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 00000025/2021 del 24/03/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Contributo in attuazione della DGR 1814/2020 - DDR 421/2020 |
| 15074/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore FDI00000312021 del 18/03/2021 | IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.40 CON COMPLETAME |
| 15042/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 3 del 16/03/2021 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 15017/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 181 del 25/03/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 - TARGA AHL791 ORE 2351 |
| 14975/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 21/06 del 18/03/2021 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Intervento di messa in sicurezza della S.P. 40 con completam |
| 14957/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 96/00 del 25/03/2021 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio Servizi |
| 14914/2021 | 26/03/2021 | Fattura Fornitore 1221002886 del 24/03/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Mira manutenzione |
| 14862/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 100131/C del 23/03/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 14861/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore N44528 del 23/03/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00350001 5117649 30 7,00 |
| 14824/2021 | 25/03/2021 | Fattura Fornitore 000205 del 24/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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