Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32227/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_70 del 22/06/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Progettazione esecutiva relamping LED 5 edifici scolastici d |
| 32221/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 064/21 del 12/06/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizio di rinnovo annuale di 5 contratti di manutenzione d |
| 32217/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 30/E/2021 del 22/06/2021 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Importo come da certificato di regolare esecuzione del 15/04 |
| 32208/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 14/E del 21/06/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinizione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 32156/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 15/E del 21/06/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo Palestre |
| 31966/2021 | 22/06/2021 | Fattura Fornitore A/52 del 31/05/2021 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Pr. 11174:CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 31965/2021 | 22/06/2021 | Fattura Fornitore 29 del 10/06/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 31949/2021 | 22/06/2021 | Fattura Fornitore 257 del 21/06/2021 | GREENTIME S.P.A. | FATTURA DI VENDITA |
| 31910/2021 | 22/06/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 16/06/2021 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 31897/2021 | 22/06/2021 | Fattura Fornitore 351 del 21/06/2021 | NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO | ** Rif. Conferma d'ordine 333 del 17/06/2021: |
| 31847/2021 | 22/06/2021 | Fattura Fornitore 108 del 18/06/2021 | RB GARDEN DI BISATO ROBERTO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR. 197/2021 DEL 08/02/2021 |
| 31698/2021 | 21/06/2021 | Fattura Fornitore 90006808 del 01/02/2019 | BFF BANK S.P.A | Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 mo |
| 31697/2021 | 20/06/2021 | Fattura Fornitore N46908 del 18/06/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 5253165 105 7,00 |
| 31696/2021 | 19/06/2021 | Fattura Fornitore 0005955536 del 18/06/2021 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI |
| 31447/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 29/PA del 17/06/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI ?SISTEMAZIONE DELLE AREE POSTE IN PROSSIMITA? DELL |
| 31446/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 7PA2021 del 17/06/2021 | IDEAS SRL | Servizio di predisposizione del Piano di marketing territori |
| 31445/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 5/PA del 09/06/2021 | TECNICA SRL | Fattura Split Payment |
| 31395/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 0000486 del 16/06/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO EFFETTUATO IN RIFERIMENTO |
| 31284/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 1221006290 del 16/06/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA MARTEL |
| 31283/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 1221006289 del 16/06/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GLOBAL SERVICE INFORMATICO - D |
| 31232/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 137 del 17/06/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 31231/2021 | 18/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 17/06/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 31220/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 95 del 16/06/2021 | SALVAGNINI S.R.L. | /D PIAGGIO PORTER TARGA FD476JD KM.65840 |
| 31207/2021 | 18/06/2021 | Fattura Fornitore 49 del 14/06/2021 | EURO IMPIANTI DI COI DENIS | SI EMETTE LA PRESENTE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI |
| 31144/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 14 del 16/06/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Affitto locali per uso scolastico - rata 4/5 - 4_ rata bimes |
| 31143/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 8/001 del 16/06/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 11 giornate erogate in riferim |
| 31142/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 3PA del 16/06/2021 | TONETTO IVAN | LAVORO DI RIPARAZIONE SU FORD 7840 TARGATO VE 33916 |
| 31141/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 4PA del 16/06/2021 | TONETTO IVAN | LAVORO DI MANUTENZIONE SU FORD 7840 TARGATO VE AF 352 |
| 31140/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 24/PA del 16/06/2021 | GREENTEL S.R.L. | Appalto dei lavori pubblici di risanamento conservativo e c |
| 31133/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore A/52 del 31/05/2021 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Pr. 11174:CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 31038/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 358 del 15/06/2021 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli i |
| 30989/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 15-PA del 16/06/2021 | AI PROGETTI S.R.L. | Servizio di coord.sicurezza in fase di esecuzione, direttore |
| 30951/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 2/53 del 15/06/2021 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | SEMINARIO 10-06-2021 - Webinar |
| 30904/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 27/5 del 16/06/2021 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | DETERMINA DI AFFIDAMENTO nr.197 del 09/02/2021 Citt? metropo |
| 30871/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 004143747354 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30870/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 004143829751 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30869/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 004143829753 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30868/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 004143829754 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30867/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 004143747356 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30866/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 004143829752 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30865/2021 | 17/06/2021 | Fattura Fornitore 004143747355 del 15/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 23853/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 1 del 11/05/2021 | TUCCI MARIO | nota onorari CTU causa Bordon Lorenzo |
| 30864/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 2021250000024 del 31/05/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000550 DEL 25.05.21 |
| 30863/2021 | 16/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004143088409 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30862/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 004143088410 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30861/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 004143256622 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30860/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 004143088411 del 14/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 30859/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 211170298 del 14/06/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 30858/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 000464 del 15/06/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30857/2021 | 16/06/2021 | Fattura Fornitore 211170300 del 14/06/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
Documenti trovati: 46.001