Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 17553/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501700 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17552/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501712 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17551/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501734 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17547/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501703 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17543/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501699 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17539/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122608697 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17538/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501708 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17536/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122608700 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17533/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501716 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17532/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501715 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17527/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122608704 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17524/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 004122501691 del 08/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 17509/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 3000007927 del 31/03/2021 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2021/2022 |
| 17491/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 000243 del 31/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 17490/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 1080 del 31/03/2021 | WINTECH SPA | FATTURA |
| 17489/2021 | 10/04/2021 | Fattura Fornitore 18 del 01/04/2021 | EMMEV ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura mese di marzo 2021 per accompagnamento nei giorni 2/ |
| 17488/2021 | 09/04/2021 | Fattura Fornitore FT21-021 del 31/03/2021 | PLANUM SRL | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PROGETTUALE PER LE RICHIESTE DEL CON |
| 17487/2021 | 09/04/2021 | Fattura Fornitore 170 del 06/04/2021 | TRABALDO GINO SRL | riferimento RDO n.2662077 oggetto: Fornitura della divisa op |
| 17486/2021 | 09/04/2021 | Fattura Fornitore 3000007928 del 31/03/2021 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
| 17485/2021 | 09/04/2021 | Fattura Fornitore 000241 del 31/03/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 17470/2021 | 09/04/2021 | Fattura Fornitore 7009457350 del 31/03/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 17411/2021 | 09/04/2021 | Fattura Fornitore 52 del 08/04/2021 | GEOTECNICA VENETA SRL IN LIQUIDAZIONE | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 17292/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/004685 del 30/03/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI GENNAIO-GIUGNO 2021 PER I SEGUENTI VEICOLI:Ta |
| 17280/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 21E00009 del 07/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000063 del 06/04/2021."Operazione |
| 17279/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 21E00011 del 07/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000061 del 06/04/2021."Operazione |
| 17278/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 21E00010 del 07/04/2021 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 21000062 del 06/04/2021."Operazione |
| 17273/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0047/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17252/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 07/04/2021 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 17227/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0032/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 17217/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0039/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17215/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0043/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17214/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0042/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17212/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0041/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17211/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0046/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17210/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0045/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17205/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0044/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17173/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 57 del 30/03/2021 | METALMECCANICA BONOMO SAS DI BONOMO GIUS | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria serramenti |
| 17156/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0035/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17135/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0040/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17105/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0034/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17103/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0036/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17102/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0038/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17101/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0033/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17100/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore PA0037/2021 del 31/03/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 17077/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 39_PA del 31/03/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 17020/2021 | 08/04/2021 | Fattura Fornitore 2021-FATPA-0000007 del 31/03/2021 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 17019/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore PA00094 del 31/03/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | NovaPA Programmazione e BDAP Modulo Programmazione - raccolt |
| 17018/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 22 del 06/04/2021 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo in |
| 17017/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore 305 del 31/03/2021 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 17016/2021 | 07/04/2021 | Fattura Fornitore N45107 del 02/04/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 5134330 30 7,00 |
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