Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73129/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 1037000050 del 11/11/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. NOVEMBRE 2024 |
| 73127/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 1010241500006368 del 31/08/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-67652 - FR - Kit con OTP Mobile - Kit |
| 73126/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 289/2024 del 30/10/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 73122/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 11/11/2024 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // IN4SAFETY Interreg VI-A Italia Slovenia 2 |
| 73087/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 00024PA del 31/10/2024 | OMNIA ENERGY 3 SRL | Intervento di riparazione Vs. impianto fotovoltaico installa |
| 72997/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 24302906 del 11/11/2024 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | WORKFORCE PRO WF-C5890DWF |
| 72964/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 9/PA del 25/10/2024 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO FATTURA PER LAVORI SERVIZIO DI SERVIZIO SUPPLEMENTA |
| 72914/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 2024212000227 del 31/10/2024 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/020627 DEL 30.10.24 |
| 72978/2024 | 11/11/2024 | Nota Contabile Spesa 12 del 07/11/2024 | FONDAZIONE FORTE MARGHERA | nota addebito saldo concessione spazi Forte Marghera --- fdb |
| 72795/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 001925 del 31/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 72771/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 41/2024/P del 31/10/2024 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | COPPIA BATTERIA PER LAMPEGGIATORI |
| 72757/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431177 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72756/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431171 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72755/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431175 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72754/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431173 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72753/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431169 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72752/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431176 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 72751/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431178 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 72750/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431174 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72749/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431170 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72748/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431179 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72747/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431172 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72746/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216919 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 72745/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216918 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 72744/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/10/2024 | ANDREETTA FABIO | Noleggio macchine operatrici |
| 72743/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216917 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72742/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085216916 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72741/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431167 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72740/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431165 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72739/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431166 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72738/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431168 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72737/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 1000241500013759 del 31/10/2024 | ARUBA SPA | Ordine nr: 160941263 - Casella Premium - - a.t.c.ve4@pe |
| 72736/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431164 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72732/2024 | 10/11/2024 | Fattura Fornitore 51/01 del 06/11/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | PROT. B0103003200300924 0070009 - LETTERA COMM.LE AI SENSI D |
| 72731/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 36 del 06/11/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE |
| 72730/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 988 del 29/10/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | IMB. COFANO 12 RV07078 |
| 72729/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 1971 del 08/11/2024 | R. CAPUTO SRL | MOC20100WFB BEK FM 20LT 700W MANOPOLA BIANCO |
| 72727/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 82S del 31/10/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 72726/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 997/PA del 08/11/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 72725/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 343/VE del 07/11/2024 | VENIS SPA | Servizi 3 trimestre 2024 - salvo conguaglio |
| 72636/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 005651-V2 del 31/10/2024 | PROSDOCIMI G.M. SPA | CARTA FOTOCOPIE-A4- TARG ET PROFESSIONAL-PEFC-B.CA |
| 72626/2024 | 09/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001087 del 07/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 72563/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 107 PA del 20/09/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio di manutenzione aree verdi 2023-2024 Contabilit_ st |
| 72486/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 300 del 31/10/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Realizzazione di una Extranet basata su accesso web integrat |
| 72484/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 08/11/2024 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | CAMBIO GOMME INVERNALI - ESTIVE (PORTER) |
| 72482/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore FVPA24-0070 del 31/10/2024 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | 30% Saldo Piano d'azione assi stradali |
| 72434/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 6078/A/2024 del 08/11/2024 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS. PROT. N. 2023/70549 DEL 16/10/2023 |
| 72432/2024 | 08/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 6077/A/2024 del 08/11/2024 | SIKURA S.R.L. | NOTA DI CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE PROVVEDIMENTO |
| 72374/2024 | 08/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 341/VE del 07/11/2024 | VENIS SPA | SWITCH Catalyst 9300X 48-Port 10G/MGig 48 x 10G Multigigabit |
| 72372/2024 | 08/11/2024 | Fattura Fornitore 342/VE del 07/11/2024 | VENIS SPA | SWITCH Catalyst 9300X 48-Port 10G/MGig 48 x 10G Multigigabit |
Documenti trovati: 44.450