Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13968/2025 | 01/03/2025 | Fattura Fornitore V1-51559 del 27/02/2025 | QUINE S.R.L. | Or.FA/002539 Rif. 808859 24/01/2025 |
| 13918/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 157/2025 del 28/02/2025 | 3V UTENSILERIA DI TREVISAN LUCA | IDROPULITRICE COMET KM 5.15 CLASSIC TRIFASE (REVISIONE GENER |
| 13913/2025 | 28/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 156/2025 del 28/02/2025 | 3V UTENSILERIA DI TREVISAN LUCA | NOTA CREDITO X ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO IVA RIF.NS. |
| 13811/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 000266 del 28/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13694/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 16 del 28/02/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI PLATANI APPARTENENTI AL PATRIMON |
| 13647/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 25E00005 del 27/02/2025 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | progr.km 12+290 PV-AD |
| 13646/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 25E00004 del 27/02/2025 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2025 |
| 13645/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 25E00003 del 27/02/2025 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | CANONE ANNO 2025 |
| 13592/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 13 del 25/02/2025 | D.B. SRL | Lavori di fornitura e posa in opera di transenna con porta p |
| 13589/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 12 del 25/02/2025 | D.B. SRL | Lavori di manutenzione ordinaria per fornitura e posa in ope |
| 13504/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 2025P00004 del 25/02/2025 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------ Ns. rif. interno I01002 del 21/02/2025 * |
| 13487/2025 | 28/02/2025 | Fattura Fornitore 90026 del 27/02/2025 | INFORDATA S.P.A. | . |
| 13437/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 7 del 25/02/2025 | BERGAMO OTELLO | LAVORI DI RISOLUZIONE DI INTERSEZIONE STRADALE MEDIANTE LA |
| 13436/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 6 del 20/02/2025 | BERGAMO OTELLO | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA |
| 13412/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 2 del 25/02/2025 | P. & C. S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM |
| 13370/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 00048/25 del 25/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n.1/CMV/2025 del 13/01/2025 Servizio d |
| 13369/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 00047/25 del 25/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Vi trasmettiamo nota di credito a storno totale nostra fattu |
| 13342/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 69-00 del 26/02/2025 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H240 |
| 13341/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 68-00 del 26/02/2025 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | con la presenter diamo credito totale su ns. ft n. 32-00 del |
| 13332/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 14 del 26/02/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 13331/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 26/02/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.13 del 24-02-2025 |
| 13300/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959429 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13299/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959428 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13298/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500959427 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13297/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959425 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13296/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959430 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13295/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959424 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13294/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959426 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13293/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500959431 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13282/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955897 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13281/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955898 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13279/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955900 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13278/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955899 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13277/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500955896 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13272/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950234 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13271/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950242 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13269/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950239 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13268/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950235 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13267/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950236 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13266/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500950233 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13265/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950245 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13263/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950231 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13262/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950232 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13261/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950240 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13260/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950246 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13259/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950238 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13258/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950243 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 13257/2025 | 27/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500950241 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 13256/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950244 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 13255/2025 | 27/02/2025 | Fattura Fornitore 82500950237 del 25/02/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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