Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 21328/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 310002151007 del 28/04/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2021-30.04.2021Cliente: 10010 |
| 21284/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 1021013486 del 28/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 21280/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 349587293 del 28/04/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Interventi manutentivi |
| 21236/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 5/PA del 28/04/2021 | D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C. | Contratto: 2021/3218 del 25/01/2021 CUP B79E20000580001 |
| 21201/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293332 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21200/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293705 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21199/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293289 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21198/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 3210293281 del 28/04/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21197/2021 | 30/04/2021 | Fattura Fornitore 2107900020499 del 21/04/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 21196/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 412104057067 del 23/04/2021 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 21195/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 28/04/2021 | FAVERO PAOLO, CLAUDIO E DANIELE S.N.C. | Determina nr. 2536 del 22/10/2020 - Fattura emessa con sciss |
| 21193/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 156-00 del 26/04/2021 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: DETERMINA N. 197 DEL 08/02/2021 - BUONO D'ORDINE N. |
| 21190/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore V32100055 del 28/04/2021 | VEM SISTEMI SPA | Beni agevolabili ex art. 1, commi da 1054 a 1058, legge n. 1 |
| 21175/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 11/PA del 28/04/2021 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Servizio di piano di intervento emergenza neve 2020/2021 zo |
| 21172/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 2PA del 28/04/2021 | FINOTTO ROMANO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA E ASSISTENZA OPERATIVA ALLA D.L |
| 21155/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 000010_21 del 28/04/2021 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 262 del 26/04/2021 |
| 21145/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Servizio di piano di intervento emergenza neve aggiornamento |
| 21144/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Noleggio macchina operatrice, Determina di riferimento nr, 1 |
| 21098/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 2021 68 del 19/04/2021 | ECO GREEN SRL | SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE |
| 21039/2021 | 29/04/2021 | Fattura Fornitore 829-FE del 20/04/2021 | SARI GIANNI SRL | SERVIZIO REPERIBILITA' MEZZI - ANNO 2020-2021 - PIANO DI INT |
| 20932/2021 | 28/04/2021 | Fattura Fornitore 25 del 27/04/2021 | CALLEGHER GIANCARLO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 20914/2021 | 28/04/2021 | Fattura Fornitore 23 del 27/04/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 20836/2021 | 28/04/2021 | Fattura Fornitore J21-0000062PA del 26/04/2021 | JOLLY SCARPE S.P.A. | Rif. Ordine Cliente MG0000001 del 21/01/2021 |
| 20757/2021 | 28/04/2021 | Fattura Fornitore 132 del 27/04/2021 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 20703/2021 | 28/04/2021 | Fattura Fornitore 04202100001557 del 23/04/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 20702/2021 | 28/04/2021 | Fattura Fornitore 04202100001556 del 23/04/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 20695/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore 3 del 26/04/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
| 20694/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore 2021PA0000021 del 20/04/2021 | DEON S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 20606/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore 99 del 21/04/2021 | DE MARCHI S.R.L. | RATA DI SALDO - CONTRATTO PROT.85732 DEL 23.11.2018 LAVORI D |
| 20600/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 2_21 del 26/04/2021 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA PRATICA AI FINI DEL |
| 20560/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore AN07447314 del 24/04/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 20540/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 21/21 del 26/04/2021 | RES MARITIMA S.A.S. DI ALFONSO MORISIERI | Determina di incarico n.744/21 |
| 20481/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 6/PA del 16/04/2021 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 20480/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 4/2021 del 21/04/2021 | SERAFINI GILBERTO | svolgimento e restituzione di base del rilievo topografico d |
| 20450/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 2021-AFAT4-0000002 del 21/04/2021 | AGRO T. E C. SNC DI TREVISAN E CASAGRAND | Fattura di vendita PA |
| 20359/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 000286 del 23/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20318/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 47/PA-2021 del 22/04/2021 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 20302/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore O210000590 del 10/03/2021 | GALA S.P.A. | POD: IT001E00238960 - CTS competenza del 04/2017 - PIVA 0577 |
| 20297/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 201 del 22/04/2021 | TRABALDO GINO SRL | art.1100 calza cotone |
| 20262/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 13/PA del 09/04/2021 | GREENTEL S.R.L. | Appalto dei lavori pubblici di risanamento conservativo e c |
| 20218/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 44 del 23/04/2021 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 27 DEL 18/03/2021 |
| 16751/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 1 del 02/04/2021 | ZOTTA ANTONIO | onorario per collaudo tecnico amministrativo e statico. |
| 20127/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 66/2021 del 22/04/2021 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Noleggio macchina operatrice Determina di riferimento 196 d |
| 20126/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003907 del 21/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - Dolo - scuola matern |
| 20124/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 8 / PA del 21/04/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA |
| 20120/2021 | 23/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 6 / PA del 21/04/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile della |
| 20119/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 7 / PA del 21/04/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA |
| 20110/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 69 del 22/04/2021 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Saldo progettazione di prevenzio |
| 20105/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 256 del 21/04/2021 | DIVISIONE ENERGIA SRL | C438-002 - Rif. RdO tramite MePA 2702088 - Rif. vostra deter |
| 19854/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 000284 del 21/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
Documenti trovati: 44.709