Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38955/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 2021250000031 del 12/07/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | BUONO N. 7230 DEL 19/05/21 |
| 38954/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 2021250000030 del 12/07/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | BUONO N. 7231 DEL 19/05/21 |
| 38947/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 04202100002802 del 22/07/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 38946/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 04202100002801 del 22/07/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 38943/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 078/21 del 14/07/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 38834/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 21/07/2021 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n.2 del 1/3/2019. Compe |
| 38758/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 1021029843 del 21/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38756/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 1021029842 del 21/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 38750/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 16/16PA del 19/07/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Determinazione n. 2761/2019 e nostra rendic |
| 38700/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 214/60 del 20/07/2021 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 2021/1337 DEL 01.03.2021 PROT. 2021/31763 DEL 21.06.202 |
| 38698/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 0000921900004594 del 21/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | MESSA FUORI SERVIZIO CABINA |
| 38697/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 219/60 del 20/07/2021 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Lettera d'ordine PG_2021_29370 - DET. 1191 del 04.06.2021 - |
| 38600/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007769 del 21/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - avviso ripresa p |
| 38555/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 000609 del 20/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38518/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 121 del 21/07/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 38517/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 118/PA del 21/07/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | INTERVENTI SU SCUOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA N |
| 38516/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 1037000023 del 21/07/2021 | AVM S.P.A. | TPL MESE DI LUGLIO 2021 |
| 38446/2021 | 22/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1762524665 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L5 |
| 38445/2021 | 22/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1762524666 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | Nastro adesivo AI T380-T |
| 38444/2021 | 22/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1762524668 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | Nastro adesivo AI T380-T |
| 38443/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 1762525113 del 20/07/2021 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L5 |
| 38441/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 21/07/2021 | FORESE PAOLO | Emettiamo fattura primo SAL 2021 per lavori eseguiti presso |
| 38436/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 000616 del 21/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38427/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 21/01 del 20/07/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 |
| 38425/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 22/01 del 20/07/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D ATTO AGGIUNTIVO REP.30063 RIF. CONTRATTO D'APPALTO |
| 38419/2021 | 22/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 20/01 del 20/07/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D STORNO TOTALE FT 15/01 30/06/2021 RIF. CONTRATTO D'APPALT |
| 38378/2021 | 22/07/2021 | Fattura Fornitore 00128 del 21/07/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 38284/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 10/001 del 09/07/2021 | INTEA S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAM |
| 38283/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 03/2021PA del 14/07/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 1_SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ZONA SUD2 |
| 38248/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 000610 del 20/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38233/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 400.Z del 20/07/2021 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | DDT n. 151 del 19/07/2021 |
| 38188/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 490 del 19/07/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TAURO FERRI TELAIO ZL16ROC MATR. 99149 |
| 38177/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 266/50 del 20/07/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Fornitura di marker stradali a raso, funzionanti con pann |
| 38136/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 228 del 20/07/2021 | LOGIT ENGINEERING | Servizio di redazione dei calcoli strutturali e relativi ela |
| 38134/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 60/E del 20/07/2021 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Studio di fattibilit_ e progettazione definitiva degli inter |
| 38129/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 000609 del 20/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38106/2021 | 21/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1/E del 20/07/2021 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Studio di fattibilit_ e progettazione definitiva degli inter |
| 38023/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore V20000048 del 20/07/2021 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SPLENDORGEL E.W. GR.270 71X100* |
| 38008/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 24 del 19/07/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Affitto locali per uso scolastico - rata 5/5 - 5_ rata bimes |
| 38007/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 828/00 del 19/07/2021 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1134/00 del 16/07/2021 |
| 38006/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 826/00 del 19/07/2021 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1132/00 del 16/07/2021 |
| 38005/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 2107900037090 del 15/07/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 38001/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 827/00 del 19/07/2021 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1133/00 del 16/07/2021 |
| 37957/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 1021170059 del 19/07/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 37950/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 19/01 del 16/07/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF.LETTERA D'ORDINE DI CONTRATTO DEL 17/02/2021 PROT.827 |
| 37916/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 4 del 09/07/2021 | P. & C. S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM |
| 37907/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 484 del 16/07/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV16 - TELAIO 071800469 ORE 1889 |
| 37906/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 485 del 16/07/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 TARGA AHL791 - ORE 2479 |
| 37850/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 2021 799 del 15/07/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0983 del 12/07/2021 |
| 37825/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007645 del 16/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA CONCOR |
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