Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39710/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455833 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39709/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455737 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39708/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455756 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39707/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore PA00192 del 23/07/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Piattaforma NovaPA Modulo Gestione Procedimenti (gestione di |
| 39706/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore N47831 del 27/07/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00110001 5308349 30 7,00 |
| 39705/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore FDI00000852021 del 28/07/2021 | IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.40 CON COMPLETAME |
| 39704/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore PA/21/21 del 28/07/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER I PLESSI DI CO |
| 39674/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093602/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39672/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093672/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39670/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093652/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39666/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093772/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39665/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093770/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39664/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093764/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39663/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093756/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39662/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093767/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39661/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093757/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39656/2021 | 29/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 093773/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39595/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093575/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39593/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093586/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39592/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093634/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39591/2021 | 29/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 093622/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39586/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093754/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39578/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093755/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39577/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093765/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39574/2021 | 29/07/2021 | Fattura Fornitore 093766/2021/I del 26/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 39456/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 86/PA-2021 del 27/07/2021 | VFG SRL | NS.PROTOCOLLO 229/2021 |
| 39455/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 0094542879 del 27/07/2021 | KONE S.P.A. | Intervento N. 50860 IMPIANTO NR. 43844188 VIA MARTIRI 13/17 |
| 39451/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 61/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ESISTE |
| 39444/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 60/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | Accordo Quadro LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SE |
| 39443/2021 | 28/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 27/07/2021 | ONGARO S.R.L. | ** Rif. Fattura 53/PA del 30/06/2021: |
| 39435/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 000642 del 27/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 39432/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore 000641 del 27/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 39372/2021 | 28/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 22 del 20/07/2021 | BARCI ENGINEERING SRL | Progetto fattibilit_ e progettazione definitiva degli interv |
| 39281/2021 | 28/07/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004498 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | KIT ARUBA KEY (LIKE) |
| 39227/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 3210448436 del 26/07/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 39226/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 50/001 del 01/07/2021 | MARASCALCHI ANDREA | Prestazione professionale eseguita per vostro ordine e conto |
| 39225/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 0094542299 del 26/07/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43844290 ISOLA DELL'UNIONE CHIOGGIA VE Descrizi |
| 39224/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 078/21 del 15/07/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 39198/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 55/A del 22/07/2021 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | Utilizzo palazzetti Mecchia e Via Lovisa da parte degli stud |
| 39193/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 000621 del 26/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 39144/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 250 del 30/06/2021 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Acconto 70% - Consegna d |
| 39125/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 16 del 23/07/2021 | ROMANO DINO SRL | Realizzazione di una rotatoria tra la S.p.51 Via Piave e la |
| 39094/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 11 del 26/07/2021 | TRESSICH ALESSANDRO | Cantiere M09 - Saldo - Certificato Regolare Esecuzione |
| 39084/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 3415/A/2021 del 26/07/2021 | SIKURA S.R.L. | GIACCA TERMICA DARTFORD |
| 39021/2021 | 27/07/2021 | Fattura Fornitore 128/2021 del 23/07/2021 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Noleggio macchina operatrice Determina di riferimento 196 d |
| 38960/2021 | 25/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007859 del 23/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: n. 3231 del 24 |
| 38959/2021 | 25/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007858 del 23/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA SAN DO |
| 38958/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 900019261T del 23/07/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 38957/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 900018095D del 23/07/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 38956/2021 | 24/07/2021 | Fattura Fornitore 10-2021 del 23/07/2021 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF. VS. BUONO N.6284 DEL 23/07/2021 DETERMINA N.197/2021 DE |
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