Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24952/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004122410947 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24951/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004122429052 del 29/03/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24950/2021 | 18/05/2021 | Fattura Fornitore 004129198255 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24912/2021 | 17/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004864 del 14/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA stazione autobus A |
| 24911/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211155390 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 24910/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211152824 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 24909/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore N46147 del 14/05/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00370001 5202148 30 7,00 |
| 24908/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 392 del 30/04/2021 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 24907/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 211152827 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 24906/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore E-2446 del 30/04/2021 | NALON S.R.L. | RIF.DDT N.:6121 MIRANO VIA OLMO 30035 MIRANO |
| 24901/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 004136506389 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24882/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 681 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 24881/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 680 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 24880/2021 | 16/05/2021 | Fattura Fornitore 054/21 del 06/05/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 24879/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953685 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24878/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953684 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24877/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 211152825 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 24876/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 211152826 del 12/05/2021 | SINERGAS S.P.A. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 24871/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 1021016720 del 12/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24867/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136506388 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24823/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 0000028/PA del 02/05/2021 | ZAMUNER PIERLUIGI | CONSULENZA TECNICA DI PARTE TRIBUNALE DI VENEZIA CAUSA N. 1 |
| 24797/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/298 del 13/05/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 24795/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 24/PA del 14/05/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI, MEDIANTE CONCL |
| 24792/2021 | 15/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 8PA del 14/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO DA RIFIUTARE RELATIVA ALLA FATTURA NUMERO 22 |
| 24766/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 00054 del 13/05/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 106/2021 |
| 24765/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 11/E del 13/05/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 24749/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136480565 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24740/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004136480566 del 13/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24722/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 154/VE del 14/05/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Progetto Portale 6sport Metropolitano - PG/2021/216 |
| 24710/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 1410000465 del 28/02/2021 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 24676/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 685 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 24672/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 683 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z0D2CADFFF |
| 24658/2021 | 15/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 682 del 14/05/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | NOTA DI CREDITO A STORNO INTEGRALE PER |
| 24648/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 421009382 del 10/05/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKS5CIG 761 |
| 24647/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 13PA del 13/05/2021 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 24628/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 90/21 del 13/05/2021 | SYNERGIA S.R.L. | Corso di formazione on line "Programmazione in Oracle PL/SQL |
| 24627/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 59_PA del 30/04/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 24626/2021 | 15/05/2021 | Fattura Fornitore 004135953686 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 24625/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 004135841415 del 12/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 24623/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 2021250000018 del 30/04/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI V IABILI |
| 24622/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 1021016719 del 12/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24620/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 1037000016 del 13/05/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 24594/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 2PA del 13/05/2021 | FINOTTO ROMANO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA E ASSISTENZA OPERATIVA ALLA D.L |
| 24560/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 000353 del 13/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24536/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 10/E del 13/05/2021 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Determinazione 2359/2020 Impegno 1468/2020 Utilizzo palestre |
| 24531/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore PA/16/21 del 12/05/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL |
| 24492/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 1221004778 del 12/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara CM |
| 24411/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 9/V4 del 30/04/2021 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 24387/2021 | 14/05/2021 | Nota di Credito 2021PA0000023 del 30-APR-21 | DEON S.P.A. | Ordine 1929 del 14/08/2020 Linea 1 RIF. FATTURA N. 2021PA0000008 DEL 31/01/2021: STORNO PARZIALE PER ERRATO IMPORTO |
| 24358/2021 | 14/05/2021 | Fattura Fornitore 900009911T del 23/04/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
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