Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40231/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 185 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA NEW HOLLAND 7840 TARGATA TV AF 4 |
| 40229/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 8 del 02/08/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
| 40144/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0117/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40143/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0118/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40142/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0115/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40141/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore 17/16PA del 29/07/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 28/07/202 |
| 40140/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0123/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40139/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore E/3 del 30/07/2021 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | BULLONE FORATO 3/8" |
| 40138/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0114/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40137/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 00000047/2021 del 26/07/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 40136/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 129/I del 30/07/2021 | ENERGREEN S.P.A. | TUBO POS.4 ATT.FRESA CENTRO |
| 40135/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0124/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40134/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0125/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40133/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0126/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40132/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 184 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU CARDANO OMOCINETICO PER TRINCIA LATERALE |
| 40131/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0120/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40130/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0116/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40129/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0119/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40128/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0122/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40127/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0121/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40126/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0113/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40125/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore FT/PAI/PAI/0000026 del 28/07/2021 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | GRUPPO OTTICO 5 12V. |
| 40124/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 0000044/PA del 29/07/2021 | ZAMUNER PIERLUIGI | P.P. 7905/19 -MENIN ANDREA - DETRMINA 1596/2021 |
| 40110/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0127/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40076/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 167 del 29/07/2021 | ONETRACK SRL | CIG.: Z4532A1CB8 |
| 39934/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore N47854 del 28/07/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 5309803 30 7,00 |
| 39933/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 133/PA del 22/07/2021 | INJENIA SRL | Ns. riferim. interno 3416 del 01/07/2021 - ( Vs. riferim. 62 |
| 39932/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 2107900038893 del 26/07/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 39931/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 594/01 del 29/07/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | DIRITTI E BOLLI CAMERALI |
| 39930/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 1021030535 del 28/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 39929/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 1021030536 del 28/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 39928/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 1021030534 del 28/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 39924/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 2107900039538 del 28/07/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A3 |
| 39923/2021 | 30/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2107950000608 del 26/07/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 39922/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 164 del 28/07/2021 | ONETRACK SRL | CIG: Z0D31F96FC |
| 39726/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455843 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39725/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455748 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39724/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455837 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39723/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455743 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39722/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455760 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39721/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455839 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39720/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455750 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39719/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455742 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39718/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455828 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39717/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455824 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39716/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455745 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39715/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455747 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39714/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455826 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39713/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455831 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 39712/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 004151455838 del 28/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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