Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41438/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 00P00039 del 03/08/2021 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE |
| 41437/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 273/50 del 31/07/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Fornitura di marker stradali a raso funzionanti con panne |
| 41436/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 126 del 06/08/2021 | NAUTIMARE SRL | PREVENTIVO n |
| 41435/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 393/2021 del 05/08/2021 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA | PARTECIPAZIONE AL CORSO |
| 41308/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 000687 del 31/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 41268/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 3/P del 05/08/2021 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 114 DEL del 05/08/21 |
| 41212/2021 | 07/08/2021 | Fattura Fornitore 169 del 03/08/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 41178/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 114_21 del 04/08/2021 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alladeguame |
| 41177/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 481/2021 del 31/07/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 41176/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 174 del 05/08/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa a saldo dei lavori eseguiti nell'ambito |
| 41175/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 145_PA del 31/07/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 41174/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 2021 2/p del 31/07/2021 | RIGATO S.R.L. | VOSTRA DETERMINA N. 2460/2020 |
| 41135/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 37 del 04/08/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 41100/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore PA-0016 del 05/08/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2400638 PROT. 2020/11853 DEL 28/02/2020 |
| 41073/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0019172021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 28/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 41071/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0019142021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Ripres |
| 41070/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018722021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Traspo |
| 41069/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0019092021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 41068/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018922021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 18/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE BANDO |
| 41067/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018482021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 09/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 40988/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 7009737047 del 31/07/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001654,47 L |
| 40982/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 4/01 del 05/08/2021 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 40930/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 118/PA del 21/07/2021 | FRIULANA COSTRUZIONI SRL | INTERVENTI SU SCUOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA N |
| 40924/2021 | 06/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 620001182257 del 02/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 40876/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018862021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 40875/2021 | 06/08/2021 | Fattura Fornitore 22PA del 04/08/2021 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione di specializzazione sull'arma in dotazione |
| 40874/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore 20/5 del 02/08/2021 | THE FOUR COMPANY S.R.L. (TFC) | GHOST III PER BERETTA 92/98/98A-1/96, FONDINA POLICE DESTRA |
| 40873/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore 1021031215 del 31/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 40858/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore 2021005611 del 03/08/2021 | SIRAM S.P.A. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 - Lavori in Economia Servizio |
| 40689/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore 1073.00878 del 04/08/2021 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e hardware cen |
| 40640/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore E244/2021 del 31/07/2021 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 30.03.2021 - 29.07.2021 8900,00 : 3 = |
| 40624/2021 | 05/08/2021 | Fattura Fornitore VE0018712021 del 31/07/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/07/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Revoca |
| 40623/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 45 del 02/08/2021 | E.C.I.S. S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA NOR |
| 40622/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 198 del 30/07/2021 | SICEA S.R.L. | C.D.P. 2 DEL 22.07.2021 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 300 |
| 40621/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 2/01 del 03/08/2021 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2019-2020 |
| 40593/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 233 del 30/07/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI LUGLIO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 40423/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 58/06 del 28/07/2021 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Per lavori e somministrazioni ns quota |
| 40416/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 727 del 26/07/2021 | BARCI ENGINEERING SRL | Progetto fattibilit_ e progettazione definitiva degli interv |
| 40415/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 000903/21 del 30/07/2021 | AGRIGARDEN S.R.L. | RINNOVA CRUSCOTTI UNIFIX |
| 40414/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 9117010025 del 31/07/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o MARCON VICOLO PEROSI MAGAZ |
| 40413/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore PA0128/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 40412/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 387 del 31/07/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 946 - 2021 del 02/07/2021 |
| 40411/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore S00047 del 31/07/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | GANCIO PER ALLACCIABAGAGLI ; - RIF.VS. DETERMINA 197 08/02/ |
| 40408/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 4PA del 02/08/2021 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | Importo a saldo finale |
| 40392/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 24 del 31/07/2021 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Attivit_ ing. Stefano Calvi per analisi urto su barriere con |
| 40259/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 13 del 02/08/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
| 40244/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 11 del 26/07/2021 | TRESSICH ALESSANDRO | Cantiere M09 - Saldo - Certificato Regolare Esecuzione |
| 40236/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 187 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA FORD 7840 TARGA TV AF480 TELAIO |
| 40235/2021 | 03/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 02/08/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
| 40234/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 186 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORI ESEGUITI SU MACCHINA LAMBORGHINI PREMIUM 1300 |
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