Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15487/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 60 del 28/02/2025 | F.LLI CAVALLETTO SRL | Manuntenzione Ponte Lughetto statale Romea |
| 15486/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 55 del 28/02/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 15484/2025 | 08/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 28/02/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 29 del |
| 15454/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0055/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15452/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0056/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15450/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0049/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15449/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0051/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15447/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0050/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15445/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0052/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15443/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0057/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15440/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0054/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15439/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0053/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15438/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore PA0058/2025 del 28/02/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 15312/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 264 del 07/03/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Rifacimento sedile |
| 15245/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 4/3 del 28/02/2025 | BREDA TECNOLOGIE COMMERCIALI SRL . | PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE |
| 15235/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 42/2025 del 01/03/2025 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGO |
| 15181/2025 | 08/03/2025 | Fattura Fornitore 145 del 06/03/2025 | VERBATEL SRL | PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM (MODULO INTEGRA-SOFTWA |
| 15179/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 2025SP000402 del 28/02/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | TAMPONCINO PER OLIVETTI EASY ROLL COMPATIBILE |
| 15169/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 87 del 28/02/2025 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato di pagamento nr. 01 del 15/01/2025 per stato ava |
| 15162/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 22/2025 del 04/03/2025 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.02 PER IL PAGAMENTO DELLA SECOND |
| 15115/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore AR00392447 del 04/02/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 15109/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 8016000002 del 28/02/2025 | DEDA TECH SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 15087/2025 | 07/03/2025 | Fattura Fornitore 034-008362 del 03/03/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PUNTA METALLO 3X61MM 2PZ DEWALT |
| 14797/2025 | 06/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 294 del 04/02/2025 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 206 DEL 27/01/2025 |
| 14791/2025 | 06/03/2025 | Fattura Fornitore 40 del 28/02/2025 | B. & P. S.R.L. UNIPERSONALE | PIETRISCO 100/200 |
| 14647/2025 | 06/03/2025 | Fattura Fornitore 90026 del 27/02/2025 | INFORDATA S.P.A. | RIF.TO VS DETERMINAZIONE N.3013/2024 |
| 14611/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore PJ09585950 del 28/02/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 14603/2025 | 05/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025900458 del 28/02/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 14601/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 2025900488 del 28/02/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 14563/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 64 del 28/02/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI |
| 14552/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 25/02/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | AVVITATORE ANG. 1/2" ARIA AIRTEC COD. 472 N. 60502 |
| 14545/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 18/PA del 28/02/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024-2025 SER |
| 14496/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 034-008362 del 03/03/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PUNTA METALLO 3X61MM 2PZ DEWALT |
| 14396/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 000268 del 28/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14355/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 754/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2169 del 27/02/2025 |
| 14354/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 748/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 1556 del 13/02/2025 |
| 14352/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 747/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 1553 del 13/02/2025 |
| 14314/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 25FPAI-0002 del 28/02/2025 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 14313/2025 | 05/03/2025 | Fattura Fornitore 000010/PA del 28/02/2025 | PAT SRL A S.U. | Capitolo 101080305515/0 MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRE |
| 14310/2025 | 04/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6920250205001086 del 28/02/2025 | TIM S.P.A. | VMware vSphere Foundation 8 |
| 14307/2025 | 04/03/2025 | Fattura Fornitore 238/E del 28/02/2025 | S.M. SERVICE SRL | CUI: L80008840276202300019 CUP: B72B23000670003 CIG A036BD |
| 14305/2025 | 04/03/2025 | Fattura Fornitore M-589 del 25/02/2025 | NALON S.R.L. | COPERCHIO CHIUSO NORM. DA 60*5 |
| 14194/2025 | 03/03/2025 | Nota Contabile Spesa N/2 del 01/03/2025 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accr. Sesto Trimestre Conv. Gest. Mag. Prot. Civ. CmVe - |
| 14201/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore VD-000076 del 28/02/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 14126/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 106 del 28/02/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 418 - 2025 del 27/02/2025 |
| 14080/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 190 del 26/02/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | DUCATO DN777EN |
| 14022/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 1 del 02/03/2025 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Marzo Aprile Maggio 2025 d |
| 14016/2025 | 03/03/2025 | Fattura Fornitore 9600196673 del 28/02/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI GASOLIO 000000065,84 L |
| 14006/2025 | 02/03/2025 | Fattura Fornitore S00013 del 28/02/2025 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | DETERGENTE MULTIUSO VET ML.750 ; - RIF.RICH. NR.5460 13/02/2 |
| 14005/2025 | 02/03/2025 | Fattura Fornitore S00012 del 28/02/2025 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CARBURATORE COMPLETO HONDA ; Ns.ordine 350 del 18/02/25 Prev |
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