Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45194/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009196 del 30/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO DI GARA SUA MARTELLAGO - trasp |
| 45174/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 3981/A/2021 del 26/08/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS. BUONO DI ACQUISTO 13 DEL 22/07/2021 |
| 45156/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 45130/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009195 del 30/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
| 45095/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 3210487480 del 30/08/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45092/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 240 del 25/08/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATURA TAMBURO SU TRINCIA FENDT TARGATO AGC585 |
| 45025/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 45000/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 421014139 del 09/08/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | COVER 12X5, 12 HR REACTION, TONER EXCL. |
| 44997/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 25PA del 30/08/2021 | SECIS S.R.L. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. E. FERMI PER LA SEDE DI PALAZZO |
| 44996/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004498 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | KIT ARUBA KEY (LIKE) |
| 44995/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 24PA del 30/08/2021 | SECIS S.R.L. | SI EMETTE NOTA DI ACCREDITO A STORNO FT NR.22PA PER RETTIFIC |
| 44972/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 30/08/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 44971/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 30/08/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 44909/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 37 del 30/08/2021 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE A CORPO DETERMINA N.196 DEL 09/ |
| 44901/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15413678 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44900/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15415659 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44892/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15414945 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44887/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409944 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44886/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409947 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44884/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15411690 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44874/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15415407 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44872/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15414943 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44869/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15414096 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44868/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15415574 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44860/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409945 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44859/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409873 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44858/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409948 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44857/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409946 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44836/2021 | 30/08/2021 | Fattura Fornitore 1221009134 del 27/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE CAMPOLONGO M. LAVORI |
| 44835/2021 | 28/08/2021 | Fattura Fornitore 12/001 del 19/08/2021 | VATTA DARIO | Coordinatore Sicurezza Fase Esecuzione per Il Cantiere M.14 |
| 44696/2021 | 28/08/2021 | Fattura Fornitore 2021/91/ED del 24/08/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 44634/2021 | 27/08/2021 | Fattura Fornitore 581 del 26/08/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 1935 |
| 44632/2021 | 27/08/2021 | Fattura Fornitore 77 del 26/08/2021 | CO.GE.FOR SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MEDIANTE N |
| 44600/2021 | 27/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 733 del 26/08/2021 | QUIX SRL | Giornate di sviluppo e assistenza 6684 |
| 44593/2021 | 27/08/2021 | Fattura Fornitore AN15350560 del 24/08/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 44509/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 240/VE del 25/08/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 44508/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 239/VE del 25/08/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 44507/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 238/VE del 25/08/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 44462/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 7/PA del 25/08/2021 | TECNICA SRL | Ns Commessa n_ 206/2020 |
| 44380/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 384/PA del 24/08/2021 | MEDICALFAST SRL | Rif. DDT N. 1304 del 05/08/2021 |
| 44362/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 2021005752 del 25/08/2021 | SIRAM S.P.A. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 - Lavori a Misura |
| 44349/2021 | 26/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2021005751 del 25/08/2021 | SIRAM S.P.A. | NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO FATTURA 2021005611 DEL 03/ |
| 44286/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 191 del 24/08/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 44285/2021 | 25/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 5 del 24/08/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 44234/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 7/PA del 24/08/2021 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | "Determina dirigenziale di aggiudicazione n.2830 prot.60655 |
| 44227/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 2021/91/ED del 24/08/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 44220/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 1221009040 del 23/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - BANDO GARA SUA P/C COMUNE STRA' TRAS |
| 44122/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 0000921900009169 del 23/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 44121/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 0000921900009168 del 23/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 44120/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 0000921900009167 del 23/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
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