Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 46322/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 00169 del 06/09/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 46319/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 00000051/2021 del 31/08/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani aggiuntivi- ai sensi della DGR 747/ |
| 46314/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 3467/66 del 06/09/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2021 |
| 46313/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore PR/00000015/2021 del 31/08/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 747/2021 Allegato A |
| 46310/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 979 del 02/09/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L | --COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E PRIMO SOCCORSO DI E |
| 46299/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 44 del 03/09/2021 | CA VERDE SRL | FATTURA DI ACCONTO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHI |
| 46296/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 3468/66 del 06/09/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2021 |
| 46122/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 106 del 31/08/2021 | LA FUCINA DEL VETRO SRL | DDT n.89 del 03-08-2021 |
| 46082/2021 | 05/09/2021 | Fattura Fornitore 21006060 del 31/08/2021 | S.I.A.D. S.P.A. | OSSIGENO TEC |
| 46081/2021 | 05/09/2021 | Fattura Fornitore VE0021442021 del 31/08/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/08/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 46080/2021 | 05/09/2021 | Fattura Fornitore VE0021452021 del 31/08/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/08/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara S |
| 46079/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 00000050/2021 del 31/08/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 46077/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 44 del 31/08/2021 | BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. | COMPETENZE RELATIVE AI SERVIZI PER VS ORDINE E CONTO: // Rif |
| 46050/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore PA0130/2021 del 31/08/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46049/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore PA0129/2021 del 31/08/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46029/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 13_21 del 31/08/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Intervento di consolidamento strutturale del solaio dell'Ist |
| 45994/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore PA0131/2021 del 31/08/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 45920/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033926 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45912/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033925 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45905/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 7009804506 del 31/08/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001842,14 L |
| 45828/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 202102727/DIF del 31/08/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 RIF. VS. CIG Z7E2CAE7E7 V |
| 45814/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033929 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45813/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033922 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45812/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033924 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45811/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033923 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45810/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033927 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45809/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033928 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45808/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 749 del 31/08/2021 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 45807/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 0000656993AMC12021 del 31/08/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 45806/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 243 del 31/08/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI AGOSTO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 45805/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore A397 del 17/08/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 20 21/1009 del 11.05.2 |
| 45799/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 2021006115 del 02/09/2021 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 45797/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 3981/A/2021 del 26/08/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS. BUONO DI ACQUISTO 13 DEL 22/07/2021 |
| 45769/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 0000656994AMC12021 del 31/08/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 45766/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 0000656995AMC12021 del 31/08/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 45637/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 452 del 31/08/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1152 - 2021 del 03/08/2021 |
| 45631/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 68 del 31/08/2021 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 647/2021 del 26/03/2021 CIG 86696716D5 // Servi |
| 45617/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 25PA del 02/09/2021 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI |
| 45606/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 13 del 01/09/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre |
| 45595/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 1008000042 del 01/09/2021 | AVM S.P.A. | SALDO DEL 5% CDS TPL ANNO 2019 |
| 45594/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 1008000043 del 01/09/2021 | AVM S.P.A. | TPL AGOSTO 2021 |
| 45593/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore FPA 202/21 del 31/08/2021 | F.LLI COLLESEI SRL | Rata di saldo |
| 45592/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 000752 del 31/08/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45591/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 126/2021 del 01/09/2021 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE- |
| 45590/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore S00053 del 31/08/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SX 12 BM TASSELLO FISCHER (AL 100) |
| 45589/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 58/PA/2021 del 31/08/2021 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | OGGETTO: Incarico di progettazione, direzione lavori e sicur |
| 45572/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 9117010487 del 31/07/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | ISPETTIVI AGGIUNTIVI c/o VENEZIA - MARGEHRA VIA CATENE, 95 A |
| 45403/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 9421002778 del 28/04/2021 | FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | BROTHER STAMPANTI BN MFC-L6950DW-CSP |
| 45360/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 45324/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 000750 del 31/08/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
Documenti trovati: 46.001