Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28770/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 111 del 31/05/2021 | FP LAVORI STRADALI SRL | Integrazione determina 3041 del 07/12/2020 prot. 2020/63963 |
| 28742/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 8PA del 28/05/2021 | ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI | FATTURA DI VENDITA |
| 28694/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 302 del 03/06/2021 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 12 del 26/05/2021 |
| 28657/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15257590 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28656/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15255964 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28655/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15257637 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28654/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15255049 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28631/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15253408 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28630/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15253411 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28628/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15253407 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28627/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15253410 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28626/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15253409 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28625/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15252861 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28624/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15252859 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28622/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15249879 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28621/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15251042 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28620/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15249941 del 01/06/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2021-14.05.2021Clien |
| 28605/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 15 del 31/05/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per saldo su lavori eseguiti s |
| 28603/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 7009595941 del 31/05/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 28602/2021 | 05/06/2021 | Fattura Fornitore 162 del 31/05/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA VS. RICHIESTA Nr. 9306 |
| 28601/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 3/P del 31/05/2021 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 124 DEL 24/05/21 |
| 28599/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 163 del 31/05/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MAGGIO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 28594/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 000402 del 31/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28556/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 62 del 01/06/2021 | ISFORT SPA | Programma sperimentale nazionale di mobilit_ sostenibile cas |
| 28522/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 000403 del 31/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28482/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 2021003953 del 03/06/2021 | SIRAM S.P.A. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
| 28409/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 13 del 01/06/2021 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY492LC TELAIO: VNKKD3D330A666001 Km.: 535 |
| 28406/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 12 del 01/06/2021 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY491LC TELAIO: VNKKD3D320A665986 Km.: 483 |
| 28405/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 83_PA del 31/05/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 28402/2021 | 04/06/2021 | Fattura Fornitore 11 del 01/06/2021 | FERRI AUTO SRL A SOCIO UNICO | MANODOPERA TARGA: FY493LC TELAIO: VNKKD3D380A665958 Km.: 484 |
| 28329/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 311/2021 del 31/05/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 28328/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 12 del 02/06/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone Locazione Trimestrale |
| 28327/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 0000653913AMC12021 del 31/05/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 28326/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 1021019929 del 31/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 28325/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 1021019930 del 31/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 28324/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 0000653915AMC12021 del 31/05/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 28323/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 28/PA del 31/05/2021 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI, MEDIANTE CONCL |
| 28322/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 2021 598 del 31/05/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0763 del 31/05/2021 |
| 28321/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 0000653914AMC12021 del 31/05/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 28320/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 238 del 31/05/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 559 - 2021 del 05/05/2021 |
| 28319/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 210014PA del 01/06/2021 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 28318/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 000401 del 31/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28317/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 2235/A/2021 del 25/05/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS BUONO D ACQUISTO N. 6 DEL 26/04/2021 |
| 28316/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore 569 del 01/06/2021 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipanti Favaretto Lisa e Vittorelli Antonella . Det. Di |
| 28315/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore S00029 del 31/05/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SCOCCA PIATTO 33 ; Ns.ordine 1112 - Preventivo 471 del 24 |
| 28314/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0093/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28313/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0090/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28312/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0091/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28311/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0082/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 28310/2021 | 03/06/2021 | Fattura Fornitore PA0086/2021 del 31/05/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
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