Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 48348/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286005 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48340/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286006 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48312/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165541294 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 48261/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore FVL80 del 14/09/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Importo corrispondente al 2_ S.A.L. - lavori urgenti (OG2 pr |
| 48238/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore V4-8 del 31/08/2021 | VARINI S.R.L. | Intervento presso ns. officina a Veggiano (PD) |
| 48109/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 157/PA del 13/09/2021 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI PER RIPRISTINO DAI DANNI DERIVANTI DAGLI ECCEZIONALI |
| 48084/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004164842368 del 13/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48083/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004164842367 del 13/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48070/2021 | 15/09/2021 | Fattura Fornitore 000845 del 14/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 48053/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 161 del 02/09/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 48004/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 421014139 del 09/08/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | COVER 12X5, 12 HR REACTION, TONER EXCL. |
| 47935/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 08/2021 PA del 14/09/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL del servizio di manutenzione aree verdi zona SUD 2 20 |
| 47915/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 07/2021 PA del 14/09/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL del servizio di manutenzione delle aree verdi ZONA SU |
| 47826/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 004163822685 del 12/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47825/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 004164159710 del 12/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47824/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 004163822686 del 12/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47823/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 22/2 del 13/09/2021 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Determina Dirigenziale n. 1100/2020 |
| 47822/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 21/2 del 13/09/2021 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Determina Dirigenziale n. 3842/2019 |
| 47805/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 552 del 13/09/2021 | RG IMPIANTI S.R.L. | Saldo Lavori, come da contabilit_ allegata |
| 47664/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 13_21 del 13/09/2021 | NUSICA.ORG | Servizio di organizzazione attivit_ comprese nel progetto cu |
| 47631/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 9421002778 del 28/04/2021 | FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | BROTHER STAMPANTI BN MFC-L6950DW-CSP |
| 47539/2021 | 13/09/2021 | Fattura Fornitore 2021250000038 del 31/08/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001073 DEL 23.08.21 |
| 47535/2021 | 13/09/2021 | Fattura Fornitore 004162725815 del 11/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47529/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009674 del 10/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - PRAMAGGIORE M POLO ESITO GARA |
| 47528/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00033 del 28/09/2018 | TEXA S.P.A. | TMDE TEXA con SIM VODAFONE GLOBAL - corpo strumento |
| 47527/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 004162395837 del 10/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 47526/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 709 del 10/09/2021 | MONETTI GROUP SRL | DETERMINAZIONE DIR. N 2021/1053 DEL |
| 47525/2021 | 12/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875761 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47524/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00020 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | TRAFFICO DATI |
| 47523/2021 | 12/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875760 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47522/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 14 / PA del 08/09/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA |
| 47521/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 004162395838 del 10/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 47520/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 0094554252 del 10/09/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842018 VIA PERLAN 17 MESTRE VE Descrizione in |
| 47519/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00018 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | TMDE TEXA con SIM VODAFONE GLOBAL - corpo strumento |
| 47518/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00019 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE, COLLAUDO, CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZI |
| 47517/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 225 del 10/09/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 47516/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 0000723 del 10/09/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI |
| 47515/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 0000724 del 10/09/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | BUONO N.7244 DEL 16/08/21 |
| 47514/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 148 del 10/09/2021 | NAUTIMARE SRL | Preventivo N |
| 47513/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 20206/21 del 09/09/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 47512/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 202100484/PVE del 08/09/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 |
| 47511/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 202102842/DIF del 08/09/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 |
| 47510/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875759 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47509/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875757 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47508/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875758 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47501/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 75/PA del 10/09/2021 | TOSINGRAF SRL | D.D.T. CBO 6726 del 01-09-2021 |
| 47382/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 2021/00005/PA del 06/09/2021 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 47327/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore N49048 del 08/09/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00230001 5373844 30 7,00 |
| 47326/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 310002305394 del 07/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 47325/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 524 / 1210 del 09/09/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: 100E18-IVECO 1 |
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