Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49069/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15459097 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49068/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458978 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49065/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458921 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49064/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458922 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49063/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458873 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49062/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458871 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49061/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458870 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49060/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458872 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49059/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458492 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49058/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458397 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49057/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458367 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49056/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458228 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49055/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458231 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49054/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458227 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49053/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 15458230 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48982/2021 | 18/09/2021 | Fattura Fornitore 1021036484 del 15/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48977/2021 | 18/09/2021 | Fattura Fornitore 7 del 17/09/2021 | TECNOIMPIANTI DI SBALCHIERO MAURIZIO | PROGETTAZIONE E DLL PER RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CABI |
| 48975/2021 | 18/09/2021 | Fattura Fornitore 230 del 17/09/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 48974/2021 | 18/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 7 del 17/09/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 48873/2021 | 18/09/2021 | Fattura Fornitore 99 del 16/09/2021 | ELENIA SRL | Importo lavori netti Euro 46.903,29 di cui Euro 1.400,29 per |
| 48762/2021 | 18/09/2021 | Fattura Fornitore 116/FE/2021 del 15/09/2021 | MASSIMILIANO ROSIGNOLI | Compensi per il servizio di Controllore di primo livello (Fi |
| 48721/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 98 del 16/09/2021 | ZARDETTO MASSIMO | servizio di coordinatore della sicurezza per i lavori urgent |
| 48686/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 5_21 del 16/09/2021 | SIRECON S.R.L. | Esecuzione della campagna stratigrafica sulle superfici pari |
| 48657/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore AN15349382 del 24/08/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 48655/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore AN11406116 del 24/06/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 48593/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 211282410 del 14/09/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Adeguamento PCS (38,7086 MJ/Smc) |
| 48579/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 211280511 del 14/09/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 02690000500773 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 48577/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 211280512 del 14/09/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 48575/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 211280513 del 14/09/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Adeguamento PCS (38,6329 MJ/Smc) |
| 48574/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 211280510 del 14/09/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Adeguamento PCS (38,7086 MJ/Smc) |
| 48558/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195772 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48557/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195725 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48555/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195745 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48554/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195744 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48553/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195746 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48524/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009810 del 15/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNI DI CAVARZERE E CONA - |
| 48484/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165971587 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48483/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165971586 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 48482/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004166028041 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 48481/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165933200 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48480/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165971588 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48479/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 841 del 31/08/2021 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:937 09/08/2021 |
| 48473/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 138 del 15/09/2021 | ARCHITETTO PAOLO DEL ROCCA | Servizio di direttore dei lavori per i lavori urgenti pres |
| 48472/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165541293 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48470/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286007 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 48439/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165541295 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48437/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286198 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48406/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 979 del 02/09/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per il servizio di recupero e primo soccorso di ese |
| 48390/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 53 del 15/09/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 48385/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 52 del 15/09/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
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