Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49814/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 29 del 21/09/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | SAL FINALE per lavori di adeguamento sismico presso IS Tomma |
| 49813/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 30 del 21/09/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | MANUTENZIONE URGENTE - Rimozione di materiali nei sottotetti |
| 49752/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 197 del 13/09/2021 | NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS | Rata finale di saldo per il servizio di sfalcio e manutenzio |
| 49662/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/09/2021 | MULTISERVIZI ACQUA S.R.L.S. | CUP B99H18000330001 - CIG ZAA31EB98E |
| 49477/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 529/E del 20/09/2021 | RADAR S.R.L. | RIFACIMENTO DEI DISTRIBUTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI - ITCS " |
| 49455/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 50/E del 20/09/2021 | VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti per ripristino dai danni acqua alta 2019 pres |
| 49445/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 106 del 31/08/2021 | LA FUCINA DEL VETRO SRL | DDT n.89 del 03-08-2021 |
| 49435/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 18-PA del 10/09/2021 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Specifica professionale per competenze e spese relative all' |
| 49425/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 0000921900012363 del 19/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34597736 - SE |
| 49396/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 0000921900012377 del 19/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE |
| 49342/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore M-904 del 14/09/2021 | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | RIF. NS. RAPPORTINO N. 1349/R DATA INTERVENTO: 13/09/2021-- |
| 49237/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 000860 del 20/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49236/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 000859 del 20/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49206/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009888 del 17/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - cmve sp.54 cig 8834795F75 |
| 49193/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056119 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49192/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056126 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49191/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056102 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49190/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056069 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49185/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055995 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49181/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055976 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49180/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055945 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49179/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055899 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49178/2021 | 21/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 810001055900 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49177/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055873 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49176/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055817 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49175/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055789 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49174/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055723 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49173/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055681 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49172/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055657 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49171/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195097 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49170/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195095 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49169/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006236065 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49168/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006236063 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49167/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006236062 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49166/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195096 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49165/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195094 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49164/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 620001194965 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49163/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006236064 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49162/2021 | 21/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 600006236066 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49161/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 620001194973 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49158/2021 | 21/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 600006235969 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49156/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235525 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49154/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235524 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49153/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235526 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49152/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235519 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49151/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235516 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49150/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235518 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49149/2021 | 21/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 600006235517 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49148/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235515 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49146/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 600006235422 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
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