Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33540/2021 | 30/06/2021 | Fattura Fornitore 00100 del 29/06/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 33533/2021 | 30/06/2021 | Fattura Fornitore 6 PA del 28/06/2021 | COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. | Vi emettiamo fattura per nostra quota lavori di "interventi |
| 33531/2021 | 30/06/2021 | Fattura Fornitore 000475 del 29/06/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33527/2021 | 30/06/2021 | Fattura Fornitore 0000921900003890 del 28/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | On.Amm.preposa MT |
| 33444/2021 | 30/06/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 28/06/2021 | D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C. | Lavori urgenti (lotto OS6 prevalente) presso I.S.S. M. Gugge |
| 33440/2021 | 30/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 7/PA del 28/06/2021 | D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C. | Nota di Credito a storno totale della ns ft n. 06/PA del 10. |
| 33341/2021 | 30/06/2021 | Fattura Fornitore 004144165495 del 28/06/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 33340/2021 | 29/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 36-PA-2021 del 28/06/2021 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | STORNO TOTALE FT.33-PA-2021 DEL 24.06.2021 - RIFIUTATA DA PA |
| 33339/2021 | 29/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 37-PA-2021 del 28/06/2021 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | STORNO TOTALE FT.34-PA-2021 DEL 24.06.2021 - RIFIUTATA DA PA |
| 33338/2021 | 29/06/2021 | Fattura Fornitore 6 del 25/06/2021 | MIRACCO ANNA MARIA | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |
| 33328/2021 | 29/06/2021 | Fattura Fornitore 53/E del 28/06/2021 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Studio di fattibilit_ e progettazione definitiva degli inter |
| 33093/2021 | 29/06/2021 | Fattura Fornitore 09765 del 08/06/2021 | VENETA ENGINEERING S.R.L. | Cantiere PALAZZO ALGAROTTI VE |
| 33065/2021 | 29/06/2021 | Fattura Fornitore FV 9/21 del 24/06/2021 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO EX SALA POMPE DEI BACI |
| 33046/2021 | 27/06/2021 | Fattura Fornitore 8201064551 del 25/06/2021 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin. |
| 33045/2021 | 27/06/2021 | Fattura Fornitore 8201064498 del 25/06/2021 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin. |
| 33044/2021 | 27/06/2021 | Fattura Fornitore 3FS21025813 del 25/06/2021 | OTIS SERVIZI SRL | Competenze Intervento Tecnico di Riparazione |
| 33043/2021 | 27/06/2021 | Fattura Fornitore 8201064497 del 25/06/2021 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin. |
| 33042/2021 | 27/06/2021 | Fattura Fornitore 8201064499 del 25/06/2021 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2021-31.12.2021-Canone prestaz.contin. |
| 33034/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 000058-2021 del 25/06/2021 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Fattura per numero Siteimprove contratto: 88942 PO: 1679168 |
| 33026/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 144 del 25/06/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 33025/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 15/06/2021 | MANTA FILIPPO | Vs. determina d_incarico n. 373/2021, CIG 863927399B, impegn |
| 33024/2021 | 26/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 25/06/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 32930/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore E171/2021 del 25/06/2021 | ECOMARCA S.R.L. | Intervento straordinario all'impianto di depurazione del Lic |
| 32914/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 7_21 del 25/06/2021 | N.NICOLAJ & C. SAS DI P. NICOLAI | Giacca cerata Force 1 Jacket tg 3xl grigio SLAM |
| 32876/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 620001177286 del 23/06/2021 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2021-30.06.2021Clien |
| 32875/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 620001177267 del 23/06/2021 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2021-30.06.2021Clien |
| 32874/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 620001177314 del 23/06/2021 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2021-30.06.2021Clien |
| 32873/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 620001177288 del 23/06/2021 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2021-30.06.2021Clien |
| 32853/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 620001177287 del 23/06/2021 | VERITAS S.P.A. | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2021-30.06.2021Clien |
| 32840/2021 | 26/06/2021 | Fattura Fornitore 89 del 25/06/2021 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | TRIANGOLO L.90 ALL. CLASSE 2^ FIG.388 "PERICOLO GENERICO" |
| 32824/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore 1021024619 del 23/06/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 32823/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore 1021024617 del 23/06/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 32822/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore 1021024618 del 23/06/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 32821/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 23/06/2021 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | INDAGINE STRUMENTALE PER LINDIVIDUAZIONE DELLE PERDITE DELLI |
| 32805/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore FV 9/21 del 24/06/2021 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO EX SALA POMPE DEI BACI |
| 32776/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore 33-PA-2021 del 24/06/2021 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (2 GIOR |
| 32772/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore 34-PA-2021 del 24/06/2021 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (6 GIOR |
| 32735/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore AN11407586 del 24/06/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 32607/2021 | 25/06/2021 | Fattura Fornitore 2021004526 del 24/06/2021 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 32530/2021 | 24/06/2021 | Fattura Fornitore 941 del 23/06/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 32529/2021 | 24/06/2021 | Fattura Fornitore 185 del 23/06/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | LAVORI ESEGUITI SU TRATTORE FEND TARGATO AGC585: |
| 32496/2021 | 24/06/2021 | Fattura Fornitore 9500000571 del 23/06/2021 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 32495/2021 | 24/06/2021 | Fattura Fornitore 656/PA del 23/06/2021 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI PER IL RILIEV |
| 32474/2021 | 24/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore PR/00000011/2021 del 23/06/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 1814 Allegato B -De |
| 32456/2021 | 24/06/2021 | Fattura Fornitore 00000044/2021 del 23/06/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 1814 Allegato B -De |
| 32443/2021 | 24/06/2021 | Fattura Fornitore P0000000004 del 23/06/2021 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC | FATTURA PA |
| 32308/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 3210378779 del 22/06/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 32307/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 184 del 22/06/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | LAVORI ESEGUITI SU TRATTORE FORD TARGATO VEAF352: |
| 32306/2021 | 23/06/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2008000009 del 22/06/2021 | ACTV S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A.V.M. S.P.A. |
| 32305/2021 | 23/06/2021 | Fattura Fornitore 1008000025 del 22/06/2021 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
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