Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52353/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0152/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52352/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0149/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52351/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0144/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52350/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 281 del 30/09/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI SETTEMBRE 2021 VI EMETTIAMO FATTU |
| 52349/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0150/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52348/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore A20020211000039485 del 30/09/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 52347/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 9_21 del 01/10/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 52346/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 9/P del 30/09/2021 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 267 DEL 14/09/21 |
| 52345/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0147/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52344/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 1037000038 del 01/10/2021 | AVM S.P.A. | SALDI CDS TPL 2019 |
| 52343/2021 | 03/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 225925013 del 24/09/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di Credito |
| 52342/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0145/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52341/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 22 del 01/10/2021 | PASQUALETTO FABIANO | Saldo finale per servizio di_ Progettazione esecutiva, Diret |
| 52340/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0148/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52339/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore PA0143/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52338/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore PA0151/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52337/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore PA0146/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52336/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 14/PA del 30/09/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | DETERMINAZ. NR. 2945 DEL 30.11.20 |
| 52335/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 285/VE del 01/10/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Corrispettivi 3 trimestre |
| 52327/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 5PA del 01/10/2021 | FINOTTO ROMANO | Saldo finale per servizio di Progettazione esecutiva, Dire |
| 52265/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 225925014 del 24/09/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Firma contratto 50% |
| 52203/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 528 del 30/09/2021 | ME.RO SRL | 23716.201 Scarpa ADVANCE S1P in vitello scamo- sciato e tess |
| 52138/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 9117012574 del 30/09/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o MARCON VICOLO PEROSI MAGAZ |
| 52121/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per servizio |
| 52041/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 000568/H del 30/09/2021 | RTC S.P.A. | Nota: RIF. VS. ORD. MEPA 2860504 |
| 52040/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 60/001 del 22/09/2021 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 52039/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 9 PA del 30/09/2021 | 100EM SRL | RATA DI SALDO PER LAVORI URGENTI PRESSO I.S. VENDRAMIN CORNE |
| 52038/2021 | 01/10/2021 | Fattura Fornitore 129 del 29/09/2021 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z688_CANTIERE M13_Aggiudicazione con determinazione dirigenz |
| 52037/2021 | 01/10/2021 | Fattura Fornitore 199 del 28/09/2021 | NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS | Servizio di primo taglio, sfalcio e pulizia degli ambiti int |
| 52021/2021 | 01/10/2021 | Fattura Fornitore 00000000173 del 30/09/2021 | LARES SRL | Rif: contratto n. 3217/2021 del 22/01/2021 |
| 51934/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 29/09/2021 | FABRETTI SRL | BATTERIA 12V/18AH ZENITH |
| 51871/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 0000017/PA del 30/09/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.2267/2021 CIG: Z7133294A1 |
| 51826/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 3-00000009-2021 del 29/09/2021 | SICUR3000 | INCARICO COORDINATORE - Incarico di coordinatore in fase di |
| 51727/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 001218/21 del 21/09/2021 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 P |
| 51700/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 51690/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 51688/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per servizio |
| 51679/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 7/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 51547/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 000589 del 29/09/2021 | I.F.A.F. SPA | LAVORI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL S |
| 51522/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 49 del 29/09/2021 | E.C.I.S. S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA NOR |
| 51438/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 276 del 28/09/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | DRIZZATO FIANCO, SALDATO E RINFORZATO ATTACCO TERZO PUNTO, C |
| 51437/2021 | 29/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore V4-10 del 28/09/2021 | VARINI S.R.L. | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE |
| 51436/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore V4-11 del 28/09/2021 | VARINI S.R.L. | Intervento presso ns. officina a Veggiano (PD) |
| 51401/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 52 del 27/09/2021 | DUE ESSE S.R.L. | CANTIERE M08 - DM140/2020 Lavori urgenti (OS6 prevalente) pe |
| 51368/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 28 del 28/09/2021 | UNINGEO DI PIZZOLON M. E BRUZZO G. S.N.C | APPRONTAMENTO E TRASPORTO PROVE CPTU/SCPTU |
| 51344/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 20 del 21/09/2021 | VERGOMBELLO LUCA | acconto per le prestazioni professionali relative al ruolo d |
| 51327/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 175 del 27/09/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 51280/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 21092 PA del 24/09/2021 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00189 - RUP. ING. AGRONDI SIMONE - LAVORI PUBBLICI DI MANUTE |
| 51265/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 41 del 28/09/2021 | BORTOLETTO LARA | Servizio di coordinatore sicurezza fase progettuale ed esecu |
| 51246/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 48 del 28/09/2021 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO IPSIA |
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