Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35446/2021 | 09/07/2021 | Fattura Fornitore 004144362884 del 07/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 35445/2021 | 09/07/2021 | Fattura Fornitore 004144362864 del 07/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35444/2021 | 09/07/2021 | Fattura Fornitore 004144362887 del 07/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35396/2021 | 09/07/2021 | Fattura Fornitore 004144362910 del 07/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35379/2021 | 09/07/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 101_21 del 06/07/2021 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. "A. BARBARIGO" SEDE PRESSO L'EX |
| 35264/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 0000654940AMC12021 del 30/06/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 35263/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 0000654941AMC12021 del 30/06/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 35262/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 0000654944AMC12021 del 30/06/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 35255/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 0000654943AMC12021 del 30/06/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 35254/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 0000654942AMC12021 del 30/06/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 35248/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 112FEP del 30/06/2021 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 35234/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 09765 del 08/06/2021 | VENETA ENGINEERING S.R.L. | Cantiere PALAZZO ALGAROTTI VE |
| 35222/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007146 del 06/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO GARA SUA P |
| 35208/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 50/001 del 01/07/2021 | MARASCALCHI ANDREA | Prestazione professionale eseguita per vostro ordine e conto |
| 35045/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 310002251611 del 05/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 35025/2021 | 08/07/2021 | Fattura Fornitore 100338/C del 01/07/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 16/02/2021 AL 18/06/2021 |
| 35024/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 3 del 30/06/2021 | P. & C. S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM |
| 35021/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 118/VP1 del 30/06/2021 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | DETERMINA N. 1482 DEL 30/06/2020 |
| 34977/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 41 del 29/06/2021 | DUE ESSE S.R.L. | Lavori per la fornitura e la posa di nuovi serramenti dell'I |
| 34843/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 745 del 06/07/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per assistenza alla fauna selvatica terzo bimestre |
| 34611/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007068 del 05/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara deserta CMVE lavori S. |
| 34599/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 6 PA del 28/06/2021 | COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. | Vi emettiamo fattura per nostra quota lavori di "interventi |
| 34563/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 21FPAI-0009 del 30/06/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 34562/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 004144206165 del 05/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 34561/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 004144206179 del 05/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 34560/2021 | 07/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004144208724 del 05/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 34559/2021 | 07/07/2021 | Fattura Fornitore 24/2021/P del 30/06/2021 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | SIGILLI CEMENTO C/TELAIO PER 30X30 INT. |
| 34558/2021 | 07/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211003839 del 30/06/2021 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:21007998 Data Ordine:26/03/2021 00:00:00 Tela |
| 34557/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 21VF-01799 del 30/06/2021 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Totale Netto Fornitura - 22% Split Payment PA |
| 34556/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 9 del 05/07/2021 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 34555/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 211003840 del 30/06/2021 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:21007999 Data Ordine:30/06/2021 00:00:00 Tela |
| 34554/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 1021025938 del 30/06/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 34553/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 1021025939 del 30/06/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 34549/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 141/2021 del 30/06/2021 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Ordine Cliente 131/2021 del 07/06/2021: |
| 34524/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 2121004291/PA del 30/06/2021 | SUBARU ITALIA SPA | SUBARU FORESTER e-Boxer telaio JF1SKELL5MG111579 |
| 34514/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 02/07/2021 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 34491/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 126/PA del 05/07/2021 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI PER RIPRISTINO DAI DANNI DERIVANTI DAGLI ECCEZIONALI |
| 34394/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 1496 del 30/06/2021 | POLYTEC S.A.S DI CARPACCIO ROBERTO & C. | TUBO R2T 3/4 L=1320 ME+ME |
| 34358/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 7 del 30/06/2021 | MIRACCO ANNA MARIA | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |
| 34336/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 130/2021 del 29/06/2021 | CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R | "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DON_ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO |
| 34326/2021 | 06/07/2021 | Fattura Fornitore 8 del 30/06/2021 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE A CORPO DETERMINA N. 196 DEL 09 |
| 34281/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 2021 247 del 30/06/2021 | A.C.S. SRL | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA WINCAR |
| 34280/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 2121004291/PA del 30/06/2021 | SUBARU ITALIA SPA | SUBARU FORESTER e-Boxer telaio JF1SKELL5MG111579 |
| 34279/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 308 del 30/06/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 744 - 2021 del 03/06/2021 |
| 34278/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 00000045/2021 del 30/06/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 34277/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore A2100938 del 24/06/2021 | RIGHETTO SERBATOI SRL | Rif. Ord. 811/21(01/04/2021) del 24/06/21 |
| 34276/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 204 del 30/06/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI GIUGNO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 34275/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 21004396 del 30/06/2021 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2021 - F12 |
| 34274/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 00119 del 30/06/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 34273/2021 | 04/07/2021 | Fattura Fornitore 100_PA del 30/06/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
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