Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53158/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/596 del 05/10/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA FIRENZE SA |
| 53157/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/594 del 05/10/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERLAN 3 G |
| 53156/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 1/93 del 05/10/2021 | LITHOS SRL | Lavori eseguiti secondo certificato di pagamento n. 1 |
| 53155/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 1914 del 04/10/2021 | STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI | IMPOSTA DI BOLLO |
| 53154/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 0094564836 del 05/10/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842976 CASTELLO 6432/A VENEZIA VE Descrizione |
| 53153/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 3855/66 del 05/10/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2021 |
| 53150/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 158 del 05/10/2021 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA |
| 53113/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 14/001 del 02/10/2021 | VATTA DARIO | Coordinatore Sicurezza Fase Esecuzione per Il Cantiere M.14 |
| 53091/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023922021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 53090/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023932021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 53089/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0024282021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 29/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 53073/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 2021006913 del 05/10/2021 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL a tutto il 31/12/2020 dei lavori di manutenzione str |
| 53072/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 2021006918 del 05/10/2021 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL a tutto il 31/12/2020 dei lavori di manutenzione strao |
| 52909/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 514 del 30/09/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1268 - 2021 del 03/09/2021 |
| 52888/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 000940 del 30/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 52863/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 284 del 30/09/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | STAFFE PER SEGNALETICA INDICAZIONE |
| 52818/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0024362021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 30/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Comune |
| 52817/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023722021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 52816/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023712021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 52815/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023872021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 52814/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 60/001 del 22/09/2021 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 52813/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 39 del 30/09/2021 | COGE SERVIZI SRL | CONSEGNA IN MAGAZZINO STAZ.PORTOGRUARO |
| 52812/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 1037000039 del 04/10/2021 | AVM S.P.A. | CDS TPL MESE DI SETTEMBRE 2021 |
| 52811/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 24 del 04/10/2021 | PASQUALETTO FABIANO | Saldo finale per servizio di Progettazione esecutiva, Diret |
| 52810/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 2021/121182/VE1 del 30/09/2021 | ALDEBRA S.P.A. | RIF NS. OFFERTA TV2100045R1 |
| 52809/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 564/2021 del 30/09/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 52808/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 30/09/2021 | LAND ART S.N.C. | LAVORI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ZONA DI MESTR |
| 52803/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 30/01 del 30/09/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF.LETTERA D'ORDINE DI CONTRATTO DEL 17/02/2021 PROT.827 |
| 52802/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 10_21 del 04/10/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 52798/2021 | 05/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 23 del 04/10/2021 | PASQUALETTO FABIANO | Saldo finale per servizio di_ Progettazione esecutiva, Diret |
| 52712/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore PA/0000105 del 30/09/2021 | SPORT SYSTEM S.R.L. | Impianto basket libro standard sb. cm 385, FIBA 2 liv. ESEGU |
| 52711/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore S00065 del 30/09/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | TUBO X RBC260/310 . |
| 52710/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore S00066 del 30/09/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CINGHIA SB-32 W800 FL500B RM982 ; Ns.ordine 1623 del 13/08/2 |
| 52709/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore S00064 del 30/09/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | DISCO NORTON BDX 115X1,6X22,2 |
| 52632/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 31/P del 04/10/2021 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 52630/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038673 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52626/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038672 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52622/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038671 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52621/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038674 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52565/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 00196 del 04/10/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 52538/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 588 del 29/09/2021 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori eseguiti come da contabilit_ a tutto il 31/05/2021 |
| 52459/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 18 del 04/10/2021 | CAPRIOGLIO FILIPPO | Saldo Finale |
| 52437/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 32 del 01/10/2021 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Saldo finale per servizio di progettazione, direzio |
| 52363/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1002934 del 28/09/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 52362/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 7009874455 del 30/09/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001902,84 L |
| 52360/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 3210534238 del 01/10/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 52357/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657963AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 52356/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657965AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 52355/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657962AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 52354/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657964AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
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