Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37020/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 15312467 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37018/2021 | 16/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15312504 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37016/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 15312502 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37015/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 15312468 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37012/2021 | 16/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15312285 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37009/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 15312262 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37008/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 15312261 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37007/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 15312260 del 14/07/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 37003/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore E-5204 del 30/06/2021 | NALON S.R.L. | ULTRAPLAN TRADE KG.25 AUTOLIVELLANTE RAPIDO 3-40 mm. |
| 36979/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004149925832 del 13/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36974/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 47001910 del 14/07/2021 | ANTOLINI S.R.L. | MATERIALE DI CONSUMO |
| 36973/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004149925831 del 13/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36972/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 03/2021PA del 14/07/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 1_ SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ZONA SUD 2 |
| 36971/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 02/2021 PA del 14/07/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 1_ SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ZONA SUD 1 |
| 36970/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007418 del 13/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA SANTA MARIA DI SALA - tras |
| 36969/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 60 del 14/07/2021 | ELISABETTA CATTINI | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-I SEMEST |
| 36968/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 45 del 14/07/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 36962/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 231 del 14/07/2021 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la sicurezza in fase di esecuzione |
| 36951/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 20/2021 del 14/07/2021 | NIMIS RESTAURI S.R.L.S. | SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO GRAFICO E DESCRITTIVO - SCHEDA T |
| 36911/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 46 del 14/07/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 36905/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 20159/21 del 13/07/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 36635/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore V10002136 del 30/06/2021 | MENEGHETTI S.R.L. | PALETTO FLESSIBILE AURELIA D 60 H 100 |
| 36634/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 219 del 13/07/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | RICOSTRUZIONE SLITTE TRINCIA, COMPRESO BULLONI, SALDATURA E |
| 36633/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 004149027707 del 12/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36632/2021 | 15/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004149002435 del 12/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 36631/2021 | 15/07/2021 | Fattura Fornitore 004149027705 del 12/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36628/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 55/PA del 13/07/2021 | TRIVENETA S.R.L. | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE |
| 36623/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 004149027709 del 12/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36622/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 004149027706 del 12/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36621/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 004149027708 del 12/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36620/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 134/2021/E del 30/06/2021 | PONTAROLO COMMERCIALE SRL | LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE GIALLO-ROSSO |
| 36619/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 491 del 12/07/2021 | DIVISIONE ENERGIA SRL | VENETO ADAPT_Supporto allattuazione dellattivit_ C2 "Develop |
| 36613/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 13/07/2021 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | INDAGINE STRUMENTALE PER LINDIVIDUAZIONE DELLE PERDITE DELLI |
| 36600/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 54/PA del 13/07/2021 | TRIVENETA S.R.L. | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE |
| 36577/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 24 del 13/07/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori di manutenzione del fabbricato ex offi |
| 36544/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 36E del 13/07/2021 | ERTOLUPI LORENZO | COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 202 |
| 36478/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 10 del 12/07/2021 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT |
| 36419/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 11 del 12/07/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO,ISPETTORE DI CA |
| 36418/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 9 del 12/07/2021 | PASQUALETTO FABIANO | REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA DI INTERESSA CULTURALE |
| 36416/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 8 del 12/07/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
| 36352/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 2739/66 del 12/07/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2021 |
| 36349/2021 | 14/07/2021 | Fattura Fornitore 2740/66 del 12/07/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2021 |
| 36328/2021 | 14/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 17/01 del 09/07/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D STORNO TOTALE FT.16/01 DEL DEL 30/06/2021 PER ERRATA |
| 36327/2021 | 13/07/2021 | Fattura Fornitore 28/2021 del 12/07/2021 | C & T ENGINEERING SRL | Servizio di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di |
| 36326/2021 | 13/07/2021 | Fattura Fornitore 004147817321 del 11/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36325/2021 | 13/07/2021 | Fattura Fornitore 004147817323 del 11/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36324/2021 | 13/07/2021 | Fattura Fornitore 004147817320 del 11/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 36323/2021 | 13/07/2021 | Fattura Fornitore 18/01 del 09/07/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D REP.N.30068 - CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di |
| 36315/2021 | 13/07/2021 | Fattura Fornitore 19 del 12/07/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Servizi per I.S.S. "Francesco Algarotti" di Venezia - 4_ bim |
| 36312/2021 | 13/07/2021 | Fattura Fornitore 8 del 30/06/2021 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE A CORPO DETERMINA N. 196 DEL 09 |
Documenti trovati: 44.710