Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 76136/2024 | 26/11/2024 | Fattura Fornitore 034-044906 del 18/11/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | MOTOPOMP HYUNDAI WP50212CC ACQUE CHIAR |
| 75992/2024 | 24/11/2024 | Fattura Fornitore 72/FE del 23/11/2024 | UNIFORMI ITALIANE SRL UNIPERSONALE | GIACCHE INVERNALI UOMO |
| 75988/2024 | 24/11/2024 | Fattura Fornitore 000000900033222D del 23/11/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 75987/2024 | 24/11/2024 | Fattura Fornitore 000000900039538T del 23/11/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 75986/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 91106 del 22/11/2024 | INFORDATA S.P.A. | . |
| 75985/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735601 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75984/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735600 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75983/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718741 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75982/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718740 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75981/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735606 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75980/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718739 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75979/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726247 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75978/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726245 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75977/2024 | 23/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82404728871 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75976/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735595 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75975/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735607 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75974/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726246 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75973/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718745 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75972/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735596 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75971/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735605 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75970/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726248 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75968/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 0000924900026136 del 20/11/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT-FATTURA CORRISPET |
| 75967/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718744 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75966/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718746 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75965/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726244 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75964/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735598 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75963/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 289/2024 del 30/10/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 75962/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718743 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75961/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404728870 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75960/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735602 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75959/2024 | 23/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore FVPA24-0078 del 22/11/2024 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | G - Supp. Vincolistica FTV a terra 50% Saldo NOTA CREDITO A |
| 75958/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735597 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75957/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718742 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75956/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735603 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75955/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 1052 del 20/11/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. com. 2400548 - doc. n. 234 Rif. PRV 21 del 17/07/20 |
| 75954/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735599 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75953/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404726249 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75952/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404718747 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 75951/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 82404735604 del 22/11/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 75694/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 13_24 del 22/11/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastic |
| 75692/2024 | 23/11/2024 | Fattura Fornitore 0005955528 del 21/11/2024 | MAGGIOLI SPA | SAVERIO LINGUANTI: PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI, SAFE |
| 75636/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 291 del 21/11/2024 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DETERMINAZIONE 3306_2024 |
| 75635/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 10/03 del 21/11/2024 | CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI S.R.L. | /D ALLESTIMENTO AD USO PROTEZIONE CIVILE DI 5 VEICOLI DELLA |
| 75629/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 3090 del 21/11/2024 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.6955 del 21/11/2024 |
| 75616/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001163 del 20/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 75615/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001164 del 20/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 75613/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 2024013593 del 21/11/2024 | SIRAM S.P.A. | 5 SAL finale al 30 aprile 2024 (proroga) del 27 settembre 20 |
| 75611/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 2024212000227 del 31/10/2024 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/020627 DEL 30.10.24 |
| 75598/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 4400018269 del 20/11/2024 | IGPDECAUX S.P.A. | CONC. SPESE STAMPA MANIFESTI PUBBLICITAR |
| 75597/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 4400018268 del 20/11/2024 | IGPDECAUX S.P.A. | NTWK Locale 120x70 FD/PP |
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