Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38136/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 228 del 20/07/2021 | LOGIT ENGINEERING | Servizio di redazione dei calcoli strutturali e relativi ela |
| 38134/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 60/E del 20/07/2021 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Studio di fattibilit_ e progettazione definitiva degli inter |
| 38129/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore 000609 del 20/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38106/2021 | 21/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1/E del 20/07/2021 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Studio di fattibilit_ e progettazione definitiva degli inter |
| 38023/2021 | 21/07/2021 | Fattura Fornitore V20000048 del 20/07/2021 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SPLENDORGEL E.W. GR.270 71X100* |
| 38008/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 24 del 19/07/2021 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SRL | Affitto locali per uso scolastico - rata 5/5 - 5_ rata bimes |
| 38007/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 828/00 del 19/07/2021 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1134/00 del 16/07/2021 |
| 38006/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 826/00 del 19/07/2021 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1132/00 del 16/07/2021 |
| 38005/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 2107900037090 del 15/07/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 38001/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 827/00 del 19/07/2021 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 1133/00 del 16/07/2021 |
| 37957/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 1021170059 del 19/07/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 37950/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 19/01 del 16/07/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF.LETTERA D'ORDINE DI CONTRATTO DEL 17/02/2021 PROT.827 |
| 37916/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 4 del 09/07/2021 | P. & C. S.R.L. | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM |
| 37907/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 484 del 16/07/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV16 - TELAIO 071800469 ORE 1889 |
| 37906/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 485 del 16/07/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 TARGA AHL791 - ORE 2479 |
| 37850/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 2021 799 del 15/07/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0983 del 12/07/2021 |
| 37825/2021 | 20/07/2021 | Fattura Fornitore 1221007645 del 16/07/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA CONCOR |
| 37743/2021 | 17/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 40003/21 del 15/07/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | Nota di accredito interna a storno totale |
| 37728/2021 | 17/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 7/2021/NC del 16/07/2021 | CERVAROLO GIUSEPPE | ADEGUAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MI |
| 37711/2021 | 17/07/2021 | Fattura Fornitore 106/2021 del 16/07/2021 | CERVAROLO GIUSEPPE | ADEGUAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MI |
| 37479/2021 | 17/07/2021 | Fattura Fornitore 004151150685 del 15/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37473/2021 | 17/07/2021 | Fattura Fornitore 211220363 del 14/07/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 37472/2021 | 17/07/2021 | Fattura Fornitore 211220362 del 14/07/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 02690000500773 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 37471/2021 | 17/07/2021 | Fattura Fornitore 211220364 del 14/07/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Consumo di Gas |
| 37470/2021 | 17/07/2021 | Fattura Fornitore 000593 del 15/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 37469/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 0094539005 del 14/07/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE VE Canone di ma |
| 37468/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 211222388 del 14/07/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 37467/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 211220361 del 14/07/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Consumo di Gas |
| 37466/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150330212 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37465/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150325378 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37464/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150330214 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37463/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150325383 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 37462/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150325381 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37461/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 1021028856 del 14/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 37460/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 1021028857 del 14/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 37459/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150330217 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 37458/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150330218 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 37457/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 1021028854 del 14/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 37456/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150330216 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37441/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150325382 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37435/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150330213 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37431/2021 | 16/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004132657794 del 10/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37429/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150325379 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37428/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150325380 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37427/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 004150330215 del 14/07/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37419/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 1021028855 del 14/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 37416/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 2021 799 del 15/07/2021 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0983 del 12/07/2021 |
| 37397/2021 | 16/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004132657792 del 10/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37323/2021 | 16/07/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004132657791 del 10/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37317/2021 | 16/07/2021 | Fattura Fornitore 2021/00004/PA del 15/07/2021 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
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