Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 42769/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 004158217609 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 42768/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 004158132022 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 42767/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 7X02567079 del 11/08/2021 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 22/06/21 - 31/07/21 |
| 42766/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 7X02635325 del 11/08/2021 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/09/21 - 31/10/21 |
| 42765/2021 | 15/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 7X02762157 del 11/08/2021 | TIM S.P.A. | PA 7 Dati20 01/06/21 - 21/06/21 |
| 42740/2021 | 14/08/2021 | Fattura Fornitore 00147 del 05/08/2021 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2021 |
| 42523/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 211233267 del 12/08/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 02690000500773 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 42522/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 211233269 del 12/08/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 42521/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 211233266 del 12/08/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Consumo di Gas |
| 42520/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 211233268 del 12/08/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 42519/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 211235270 del 12/08/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 42517/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore PA-0016 del 12/08/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2400638 PROT. 2020/11853 DEL 28/02/2020 |
| 42512/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 29/01 del 12/08/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF.LETTERA D'ORDINE DI CONTRATTO DEL 17/02/2021 PROT.827 |
| 42508/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 28/01 del 12/08/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D REP.N.30068 - CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di |
| 42506/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 9117010487 del 31/07/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | ISPETTIVI AGGIUNTIVI c/o VENEZIA - MARGEHRA VIA CATENE, 95 A |
| 42377/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 42362/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 185 del 12/08/2021 | ONETRACK SRL | BUONO N. 7241 DEL 02.08.2021 |
| 42361/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 183 del 12/08/2021 | ONETRACK SRL | CIG: Z0D31F96FC |
| 42360/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 184 del 12/08/2021 | ONETRACK SRL | CIG: Z4532A1CB8 |
| 42320/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore 1221008781 del 11/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO DI GARA - SUA VE MIRANO - TRAS |
| 42288/2021 | 13/08/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_95 del 10/08/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 42241/2021 | 12/08/2021 | Fattura Fornitore 004155111205 del 10/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42240/2021 | 12/08/2021 | Fattura Fornitore 004155111206 del 10/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42239/2021 | 12/08/2021 | Fattura Fornitore 004155273206 del 10/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42238/2021 | 12/08/2021 | Fattura Fornitore 004155111204 del 10/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 42237/2021 | 12/08/2021 | Fattura Fornitore 004155111207 del 10/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 42135/2021 | 12/08/2021 | Fattura Fornitore 173/2021/E del 31/07/2021 | PONTAROLO COMMERCIALE SRL | WEBERTEC RIPARAPAV NERO KG.25 |
| 42115/2021 | 12/08/2021 | Fattura Fornitore 7/PA del 11/08/2021 | MENESELLO LUCA - IMPIANTI ELETTRICI | Saldo per lavori di sistemazione dell impianto di illuminazi |
| 42062/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 004153821888 del 09/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42061/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 004153821890 del 09/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 42060/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 004153821891 del 09/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42059/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 1037000030 del 10/08/2021 | AVM S.P.A. | TPL SERVIZI AGGIUNTIVI 2021 |
| 42058/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 004153821887 del 09/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42057/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 004153821889 del 09/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42056/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 004153821886 del 09/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42055/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 28 del 04/08/2021 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 42036/2021 | 11/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 3_21 del 10/08/2021 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA PRATICA AI FINI DEL |
| 42033/2021 | 11/08/2021 | Fattura Fornitore 22PA del 09/08/2021 | SECIS S.R.L. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. E. FERMI PER LA SEDE DI PALAZZO |
| 41890/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_95 del 10/08/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 41854/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 176 del 09/08/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa a saldo dei lavori eseguiti nell'amb |
| 41853/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 2021250000037 del 09/08/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | Lavori di "SISTEMAZIONE PARCHE GGIO DI VIA |
| 41852/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 54/PA/2021 del 30/07/2021 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | OGGETTO: Servizio tecnico di progettazione di fattibilita' t |
| 41851/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 9117010487 del 31/07/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | ISPETTIVI AGGIUNTIVI c/o VENEZIA - MARGEHRA VIA CATENE, 95 A |
| 41850/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 000696 del 31/07/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 41849/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 100347/C del 06/08/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 01/03/2021 AL 28/06/2021 |
| 41847/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 21 del 09/08/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su pro |
| 41846/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 004152973847 del 08/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 41825/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/505 del 09/08/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA CATENE 95 |
| 41819/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 004152973848 del 08/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 41814/2021 | 10/08/2021 | Fattura Fornitore 129/I del 30/07/2021 | ENERGREEN S.P.A. | TUBO POS.4 ATT.FRESA CENTRO |
Documenti trovati: 44.720