Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44858/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409948 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44857/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409946 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44836/2021 | 30/08/2021 | Fattura Fornitore 1221009134 del 27/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE CAMPOLONGO M. LAVORI |
| 44835/2021 | 28/08/2021 | Fattura Fornitore 12/001 del 19/08/2021 | VATTA DARIO | Coordinatore Sicurezza Fase Esecuzione per Il Cantiere M.14 |
| 44696/2021 | 28/08/2021 | Fattura Fornitore 2021/91/ED del 24/08/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 44634/2021 | 27/08/2021 | Fattura Fornitore 581 del 26/08/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 1935 |
| 44632/2021 | 27/08/2021 | Fattura Fornitore 77 del 26/08/2021 | CO.GE.FOR SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MEDIANTE N |
| 44600/2021 | 27/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 733 del 26/08/2021 | QUIX SRL | Giornate di sviluppo e assistenza 6684 |
| 44593/2021 | 27/08/2021 | Fattura Fornitore AN15350560 del 24/08/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 44509/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 240/VE del 25/08/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 44508/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 239/VE del 25/08/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 44507/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 238/VE del 25/08/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 44462/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 7/PA del 25/08/2021 | TECNICA SRL | Ns Commessa n_ 206/2020 |
| 44380/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 384/PA del 24/08/2021 | MEDICALFAST SRL | Rif. DDT N. 1304 del 05/08/2021 |
| 44362/2021 | 26/08/2021 | Fattura Fornitore 2021005752 del 25/08/2021 | SIRAM S.P.A. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 - Lavori a Misura |
| 44349/2021 | 26/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2021005751 del 25/08/2021 | SIRAM S.P.A. | NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO FATTURA 2021005611 DEL 03/ |
| 44286/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 191 del 24/08/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 44285/2021 | 25/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 5 del 24/08/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 44234/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 7/PA del 24/08/2021 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | "Determina dirigenziale di aggiudicazione n.2830 prot.60655 |
| 44227/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 2021/91/ED del 24/08/2021 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 44220/2021 | 25/08/2021 | Fattura Fornitore 1221009040 del 23/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - BANDO GARA SUA P/C COMUNE STRA' TRAS |
| 44122/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 0000921900009169 del 23/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 44121/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 0000921900009168 del 23/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 44120/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 0000921900009167 del 23/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 44077/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 21 del 09/08/2021 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su pro |
| 44017/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 00147 del 05/08/2021 | BRUSUTTI S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA TPL 2021 |
| 43887/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 900022666T del 23/08/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 43886/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 900021247D del 23/08/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 43866/2021 | 24/08/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 43622/2021 | 20/08/2021 | Fattura Fornitore 1221008982 del 18/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 43611/2021 | 20/08/2021 | Fattura Fornitore 93 del 19/08/2021 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 13 DEL 04/08/2021 fiat STRADA CV798YD |
| 43610/2021 | 20/08/2021 | Fattura Fornitore 92 del 19/08/2021 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 14 DEL 07/08/2021 fiat ducato ct030sx |
| 43609/2021 | 20/08/2021 | Fattura Fornitore 91 del 19/08/2021 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 11 DEL 13/07/2021 fiat ducato dn777en |
| 43605/2021 | 20/08/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 4_21 del 19/08/2021 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA PRATICA AI FINI DEL |
| 43527/2021 | 20/08/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/526 del 19/08/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA LEOPARDI 1 |
| 43405/2021 | 20/08/2021 | Fattura Fornitore 321 del 19/08/2021 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Acconto 80% di euro 15.0 |
| 43336/2021 | 19/08/2021 | Fattura Fornitore 1037000030 del 10/08/2021 | AVM S.P.A. | TPL SERVIZI AGGIUNTIVI 2021 |
| 43333/2021 | 19/08/2021 | Fattura Fornitore A397 del 17/08/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 20 21/1009 del 11.05.2 |
| 43320/2021 | 19/08/2021 | Fattura Fornitore 15 del 18/08/2021 | CAPRIOGLIO FILIPPO | Progettazione e Direttore Lavori |
| 43123/2021 | 18/08/2021 | Fattura Fornitore 1221008932 del 16/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara co |
| 43121/2021 | 18/08/2021 | Fattura Fornitore 1221008933 del 16/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA MARCON - gara non aggiudic |
| 43120/2021 | 18/08/2021 | Fattura Fornitore 1221008931 del 16/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - BANDO SUA TORRE DI MOSTO - PLESSO SC |
| 42915/2021 | 17/08/2021 | Fattura Fornitore 1221008864 del 13/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 42914/2021 | 17/08/2021 | Fattura Fornitore 1221008865 del 13/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
| 42775/2021 | 16/08/2021 | Fattura Fornitore 4220421800028756 del 11/08/2021 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/06/21 - 31/07/2 |
| 42774/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 004158217610 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 42773/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 004158132020 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42772/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 004158132021 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 42771/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 004158217611 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42770/2021 | 15/08/2021 | Fattura Fornitore 004158217608 del 13/08/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
Documenti trovati: 44.720