Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57664/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 04202100004022 del 21/10/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 57663/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 59 del 22/10/2021 | DUE ESSE S.R.L. | CANTIERE M08 - DM140/2020 Rata di saldo dei lavori urgenti ( |
| 57651/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 41_21 del 22/10/2021 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INTERVENTI SUL |
| 57634/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 198 del 22/10/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo |
| 57589/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 4/E del 18/10/2021 | RAGAZZO PIERLUIGI | RIF. CODICE CIG Z84332F8DB ordine d'acquisto 2269/2021 impeg |
| 57558/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 2021250000006 del 12/10/2021 | RIVIERA STRADE S.R.L. | LAVORI DI INTEGRAZIONE DI SIST EMAZIONE DELLA PAVIMETAZIONE |
| 57409/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 004173679893 del 21/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento |
| 57408/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 004173679898 del 21/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 57407/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 004173679897 del 21/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 57406/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 004173679895 del 21/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 57405/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 004173679894 del 21/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento |
| 57404/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 004173679896 del 21/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 57403/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 25 del 13/10/2021 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 57402/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 51/PA del 19/10/2021 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CUP B17H19003430001 - CIG 865435038C - OGGETTO: "LAVORI DI M |
| 57401/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 2021 8/p del 21/10/2021 | RIGATO S.R.L. | VOSTRA DETERMINA N. 196 DEL 09/02/2021 |
| 57400/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 2021 7/p del 21/10/2021 | RIGATO S.R.L. | VOSTRA DETERMINA N. 2460/2020 |
| 57399/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 1021043209 del 20/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 57398/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 1021043207 del 20/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 57397/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 1021043208 del 20/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 57396/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore AN19302360 del 21/10/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 57395/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 1021043206 del 20/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 57394/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 1021043210 del 20/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 57392/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 158 del 05/10/2021 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA |
| 57287/2021 | 22/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore PA/0000117 del 15/10/2021 | SPORT SYSTEM S.R.L. | RiF.NS. FATT.PA 105 DEL 30/09/2021 VI ACCREDITIAMO QUANTO SE |
| 57279/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore PA/0000118 del 15/10/2021 | SPORT SYSTEM S.R.L. | RiF. FATT.PA 105 DEL 30/09/2021 NOTA DI CREDITO PA 117 DEL 1 |
| 57250/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 000568/H del 30/09/2021 | RTC S.P.A. | Nota: RIF. VS. ORD. MEPA 2860504 |
| 57218/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore E-90 del 21/10/2021 | LASTIMMA SRL | RIF. VS. DETERMINA N. 197 DEL 09/02/2021 FORNITURA DI SEGNAL |
| 57201/2021 | 22/10/2021 | Fattura Fornitore 264 del 21/10/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 198 DEL 18-2-2021 |
| 57100/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 282/21PA del 11/10/2021 | SOI SRL | CLAIMS MADE IL SINISTRO E' LA RICHIESTA RISARCITORIA DEL TER |
| 57099/2021 | 21/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211291960 del 14/10/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 57098/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 211293808 del 14/10/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 57097/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 211291963 del 14/10/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 57096/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 211291962 del 14/10/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 02690000500773 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 57095/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 211291961 del 14/10/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Consumo di Gas |
| 57094/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 211291959 del 14/10/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500333921 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 57093/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 211291964 del 14/10/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Quota fissa di Distribuzione Trasporto - |
| 57061/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 00000000189 del 20/10/2021 | LARES SRL | Rif: contratto n. 3217/2021 del 22/01/2021 |
| 56925/2021 | 21/10/2021 | Fattura Fornitore 59/E del 20/10/2021 | VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. | Rata di saldo dei lavori urgenti (OS2A prevalente) presso I. |
| 56825/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 34 del 19/10/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - SAL FINALE per lavori di adeguamento sismico |
| 56823/2021 | 20/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 19/10/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N.29 del 21-09-2021 - Si emette nota accredito per err |
| 56766/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011086 del 18/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Salzano project il |
| 56758/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011085 del 18/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA San Don? di Piave |
| 56756/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011084 del 18/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara lavori sistemazione Vi |
| 56726/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 001441_VM del 15/10/2021 | GIANNI & ORIGONI | Nota: Determinazione Dirigenziale n. 376 dell'11/06/2021 |
| 56696/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 21VF-02734 del 30/09/2021 | FERRETTO GROUP S.P.A. | ''IVA da versare a cura del cliente ai sensi dell'art. 17 te |
| 56687/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 131 del 19/10/2021 | V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C. S.N.C. | Emetto fattura relativa al servizio di sfalcio ebra su banc |
| 56649/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 44 PA del 15/09/2021 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE AUTONOMA-ARCHIVISTA IN |
| 56639/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 00P00063 del 19/10/2021 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI EDIFI |
| 56628/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore FVL88 del 13/10/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Importo corrispondente alla rata di saldo per lavori urgenti |
| 56624/2021 | 20/10/2021 | Fattura Fornitore 83/A/bis/2021 del 30/09/2021 | SIKURA S.R.L. | GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 |
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