Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59427/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore 001289/21 del 28/10/2021 | AGRIGARDEN S.R.L. | SPRAY TRACCIANTE 400 ML |
| 59342/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore 9117014386 del 31/10/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o MARCON VICOLO PEROSI MAGAZ |
| 59301/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore E/5 del 29/10/2021 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | RONDELLA RAME 3/8 |
| 59299/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore E/4 del 29/10/2021 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX SAE 100 R2 K 3/8 |
| 59233/2021 | 01/11/2021 | Fattura Fornitore 13PA2021 del 31/10/2021 | IDEAS SRL | Consulenza per la predisposizione del Piano di marketing ter |
| 59230/2021 | 31/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011534 del 29/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 59229/2021 | 31/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004173829826 del 29/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di fuori picco |
| 59228/2021 | 31/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004173829828 del 29/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di fuori picco |
| 59227/2021 | 31/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004173829827 del 29/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco |
| 59226/2021 | 30/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 225925049 del 29/10/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di Credito |
| 59225/2021 | 30/10/2021 | Fattura Fornitore 225925050 del 29/10/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Firma contratto 50% |
| 59224/2021 | 30/10/2021 | Fattura Fornitore 12/2021 del 29/10/2021 | A.S.D. SERENISSIMA NUOTO | UTILIZZO PALESTRA VIA CALABRIA |
| 59223/2021 | 30/10/2021 | Fattura Fornitore 10/P del 29/10/2021 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 298 DEL 13/10/21 |
| 59220/2021 | 30/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 927_21 del 29/10/2021 | CONSILIA CFO S.R.L. | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 59219/2021 | 30/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 926_21 del 29/10/2021 | CONSILIA CFO S.R.L. | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 59016/2021 | 30/10/2021 | Fattura Fornitore 2538/PA del 29/10/2021 | PUBLIKA S.R.L. | Guida e modulistica digitale "Supporto per concorsi" // Det. |
| 58969/2021 | 30/10/2021 | Fattura Fornitore 9500001016 del 28/10/2021 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 58962/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 27/10/2021 | BOSCOLO ANZOLETTI GIANCARLO | FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE: STOZZATORE PER FUCILE BERE |
| 58961/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 7E2021 del 28/10/2021 | VENUDA MASSIMO | Progettazione esecutiva, direzione lavori per il rifacimento |
| 58960/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 2021S3002013 del 28/10/2021 | PROCED S.R.L. | DETERMINA NR 579 DEL 23/03/21 CUU 90BGHG |
| 58949/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 1362/1 del 27/10/2021 | RETEAMBIENTE S.R.L. | Rinnovo Abbonamento Rifiuti on Line |
| 58947/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore PA/27/21 del 28/10/2021 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI SCOLASTICI AR |
| 58938/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 1021044178 del 27/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 58936/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 1021044179 del 27/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 58935/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 1021044180 del 27/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 58931/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 349 del 27/10/2021 | BOTTIN IMPIANTI SRL | VI RIMETIAMO FATTURA PER :. RIFERIMENTO ALLA DETERMINE NR. |
| 58929/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 3210572586 del 27/10/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 58927/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 51 del 27/10/2021 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 58891/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 8_21 del 28/10/2021 | FULLIN CELIO | Onorario |
| 58888/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 846 del 25/10/2021 | DIVISIONE ENERGIA SRL | VENETO ADAPT_Supporto allattuazione dellattivit_ C2 "Develop |
| 58884/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011440 del 27/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara project Cavallino Trep |
| 58883/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011441 del 27/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE D |
| 58872/2021 | 29/10/2021 | Fattura Fornitore 001047 del 27/10/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 58498/2021 | 28/10/2021 | Fattura Fornitore FV 25/21 del 27/10/2021 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO EX SALA POMPE DEI BACI |
| 58322/2021 | 28/10/2021 | Fattura Fornitore 2200011792 del 18/10/2021 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 2284/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO I |
| 58273/2021 | 27/10/2021 | Fattura Fornitore 1808 del 26/10/2021 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIf. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 58251/2021 | 27/10/2021 | Fattura Fornitore 001441_VM del 15/10/2021 | GIANNI & ORIGONI | Nota: Determinazione Dirigenziale n. 376 dell'11/06/2021 |
| 58237/2021 | 27/10/2021 | Fattura Fornitore 110 del 26/10/2021 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | rif Preventivo NR. 21 del 25/10/2021 |
| 58206/2021 | 27/10/2021 | Fattura Fornitore 1762688230 del 25/10/2021 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L5 |
| 58203/2021 | 27/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 1762687862 del 25/10/2021 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L5 |
| 58110/2021 | 27/10/2021 | Fattura Fornitore 77 del 26/10/2021 | GEOM. PIERANTONI CLAUDIO | Prestazioni professionali riguardanti l'aggiornamento catast |
| 57823/2021 | 26/10/2021 | Fattura Fornitore 28 del 25/10/2021 | EMILVERDE DI NARDO EMILIANO | A saldo lavori // Come da Vostra Det 1420/ 2021 . Impegno n |
| 57780/2021 | 26/10/2021 | Fattura Fornitore 14 del 25/10/2021 | I.R.S. S.R.L. | Contratto stipulato in data 26/04/2019, N. 28327 per l'esecu |
| 57778/2021 | 26/10/2021 | Fattura Fornitore 15 del 25/10/2021 | I.R.S. S.R.L. | Contratto stipulato in data 26/04/2019, N. 28327 per l'esecu |
| 57767/2021 | 26/10/2021 | Fattura Fornitore 77 del 21/10/2021 | GEOM. PIERANTONI CLAUDIO | Prestazioni professionali riguardanti l'aggiornamento catast |
| 57669/2021 | 24/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011244 del 22/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Sa |
| 57668/2021 | 24/10/2021 | Fattura Fornitore 1221011243 del 22/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Er |
| 57667/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 900025487D del 23/10/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 57666/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 900027637T del 23/10/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 57665/2021 | 23/10/2021 | Fattura Fornitore 04202100004023 del 21/10/2021 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
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