Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45799/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 2021006115 del 02/09/2021 | SIRAM S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi |
| 45797/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 3981/A/2021 del 26/08/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS. BUONO DI ACQUISTO 13 DEL 22/07/2021 |
| 45769/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 0000656994AMC12021 del 31/08/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 45766/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 0000656995AMC12021 del 31/08/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 45637/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 452 del 31/08/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1152 - 2021 del 03/08/2021 |
| 45631/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 68 del 31/08/2021 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 647/2021 del 26/03/2021 CIG 86696716D5 // Servi |
| 45617/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 25PA del 02/09/2021 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI |
| 45606/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 13 del 01/09/2021 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre |
| 45595/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 1008000042 del 01/09/2021 | AVM S.P.A. | SALDO DEL 5% CDS TPL ANNO 2019 |
| 45594/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 1008000043 del 01/09/2021 | AVM S.P.A. | TPL AGOSTO 2021 |
| 45593/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore FPA 202/21 del 31/08/2021 | F.LLI COLLESEI SRL | Rata di saldo |
| 45592/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 000752 del 31/08/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45591/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 126/2021 del 01/09/2021 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE- |
| 45590/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore S00053 del 31/08/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SX 12 BM TASSELLO FISCHER (AL 100) |
| 45589/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 58/PA/2021 del 31/08/2021 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | OGGETTO: Incarico di progettazione, direzione lavori e sicur |
| 45572/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 9117010487 del 31/07/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | ISPETTIVI AGGIUNTIVI c/o VENEZIA - MARGEHRA VIA CATENE, 95 A |
| 45403/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 9421002778 del 28/04/2021 | FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | BROTHER STAMPANTI BN MFC-L6950DW-CSP |
| 45360/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 45324/2021 | 02/09/2021 | Fattura Fornitore 000750 del 31/08/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45317/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 18 del 31/08/2021 | FAVARETTO GLORIANA | Incarico di Coordinatore per la sicurezza fase progettuale e |
| 45316/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 000751 del 31/08/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45315/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2021_102 del 31/08/2021 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 45295/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 9117011344 del 31/08/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o MARCON VICOLO PEROSI MAGAZ |
| 45266/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 13_21 del 31/08/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Intervento di consolidamento strutturale del solaio dell'Ist |
| 45194/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009196 del 30/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO DI GARA SUA MARTELLAGO - trasp |
| 45174/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 3981/A/2021 del 26/08/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS. BUONO DI ACQUISTO 13 DEL 22/07/2021 |
| 45156/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 45130/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009195 del 30/08/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
| 45095/2021 | 01/09/2021 | Fattura Fornitore 3210487480 del 30/08/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45092/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 240 del 25/08/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATURA TAMBURO SU TRINCIA FENDT TARGATO AGC585 |
| 45025/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 2397 del 04/08/2021 | AUTOCARROZZERIA MODERNA S.R.L. | Calotta retrovisore est. SX |
| 45000/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 421014139 del 09/08/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | COVER 12X5, 12 HR REACTION, TONER EXCL. |
| 44997/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 25PA del 30/08/2021 | SECIS S.R.L. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. E. FERMI PER LA SEDE DI PALAZZO |
| 44996/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore A21PAS0004498 del 30/06/2021 | ARUBA PEC S.P.A. | KIT ARUBA KEY (LIKE) |
| 44995/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 24PA del 30/08/2021 | SECIS S.R.L. | SI EMETTE NOTA DI ACCREDITO A STORNO FT NR.22PA PER RETTIFIC |
| 44972/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 30/08/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 44971/2021 | 31/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 30/08/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 44909/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 37 del 30/08/2021 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE A CORPO DETERMINA N.196 DEL 09/ |
| 44901/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15413678 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44900/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15415659 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44892/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15414945 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44887/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409944 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44886/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409947 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44884/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15411690 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44874/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15415407 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44872/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15414943 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44869/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15414096 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44868/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15415574 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44860/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409945 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 44859/2021 | 31/08/2021 | Fattura Fornitore 15409873 del 26/08/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
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