Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60271/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0176/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60262/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0174/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60259/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0166/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60245/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0168/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60243/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0170/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60239/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0158/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60237/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0162/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60235/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0171/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60234/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0167/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60229/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore 48 del 27/10/2021 | UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL | Determina Dirigenziale n. 3152 del 16.12.2020. Impegno n. 20 |
| 60216/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0173/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60214/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0164/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60196/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore PA0165/2021 del 31/10/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 60159/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 05/11/2021 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di sfalcio erba sulle banchine e s |
| 60041/2021 | 06/11/2021 | Fattura Fornitore 21FPAI-0011 del 31/10/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 60040/2021 | 06/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 2021/121329/VE1 del 31/10/2021 | ALDEBRA S.P.A. | RIF NS. OFFERTA TV2100045R1 |
| 60039/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 1074 del 30/10/2021 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:1164 11/10/2021 |
| 60038/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 570 del 29/10/2021 | ME.RO SRL | CONT.SEMESTRALE Servizio di manutenzione periodica e revisio |
| 60037/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 1221011756 del 03/11/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Ma |
| 60035/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 1221011755 del 03/11/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 60034/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 1221011754 del 03/11/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Mu |
| 60033/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 581 del 31/10/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1445 - 2021 del 04/10/2021 |
| 59984/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 8_21 del 28/10/2021 | FULLIN CELIO | Onorario |
| 59877/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 24 del 04/11/2021 | CARRARO GIOVANNI | Saldo parcella per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuz |
| 59805/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore VE0027342021 del 31/10/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 27/10/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59804/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore VE0027352021 del 31/10/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 27/10/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59803/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore VE0027262021 del 31/10/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 20/10/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59802/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore VE0027252021 del 31/10/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 20/10/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59801/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore VE0027082021 del 31/10/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/10/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serviz |
| 59800/2021 | 05/11/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 27/10/2021 | TECNICA SRL | Ns Commessa n_ 206/2020 |
| 59799/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 319 del 30/10/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI OTTOBRE 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 59791/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 3/6 del 03/11/2021 | CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI | Corso Recupero e cattura fauna selvatica |
| 59784/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 2021 311 del 30/10/2021 | IDROPOWER SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI |
| 59694/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 03/11/2021 | FABRETTI SRL | COPPA NERA 230X180 OM IND |
| 59668/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 1021045339 del 31/10/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 59580/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 00000000420 del 03/11/2021 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | FILTRO |
| 59571/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 1238 del 02/11/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per il servizio di recupero e primo soccorso di ese |
| 59553/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore S00073 del 31/10/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | OLIO MIX 2T FIABA W.RACING LT.1 |
| 59547/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 290 del 30/10/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 198 DEL 18-2-2021 |
| 59536/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 001000862021 del 01/11/2021 | MANIERO LATTONIERI S.R.L. | Sostituzione della scossalina incidentata, presso il Sottopa |
| 59535/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 48 del 20/10/2021 | UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL | Determina Dirigenziale n. 3152 del 16.12.2020. Impegno n. 20 |
| 59534/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 1037000041 del 02/11/2021 | AVM S.P.A. | CDS TPL OTTOBRE 2021 |
| 59533/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 9500061506 del 31/10/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001472,90 L |
| 59532/2021 | 04/11/2021 | Fattura Fornitore 001063 del 31/10/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59531/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore 001061 del 31/10/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59530/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore 001060 del 31/10/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59529/2021 | 03/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 001059 del 31/10/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59528/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore 41 del 30/10/2021 | COGE SERVIZI SRL | RIF.D.C. 0813/A DEL 19/10/2021 COGE ECOLOGICA |
| 59505/2021 | 03/11/2021 | Fattura Fornitore 00243 del 02/11/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 59471/2021 | 03/11/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 001058 del 31/10/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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