Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 46664/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871609 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46663/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158820256 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 46661/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871639 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46660/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871624 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46659/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871627 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46658/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871583 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46657/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871589 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 46652/2021 | 09/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 47002447 del 07/09/2021 | ANTOLINI S.R.L. | MATERIALE DI CONSUMO |
| 46636/2021 | 08/09/2021 | Fattura Fornitore 9500000804 del 31/08/2021 | VERITAS S.P.A. | ASPORTO E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ASPORTO DEL 17/08/20 |
| 46632/2021 | 08/09/2021 | Fattura Fornitore 21260909 del 31/08/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gestione degli omissis |
| 46631/2021 | 08/09/2021 | Fattura Fornitore 21260910 del 31/08/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione da remoto contabilita esonomica 3 gg |
| 46446/2021 | 08/09/2021 | Fattura Fornitore 115 del 07/09/2021 | DORDOLO JONNY LIANO | Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 46435/2021 | 08/09/2021 | Fattura Fornitore 260 del 03/09/2021 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastic |
| 46421/2021 | 08/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009555 del 06/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara CMVE progettazione nuo |
| 46378/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore FVL75 del 31/08/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Fattura corrispondente al saldo dei lavori di manutenzione |
| 46374/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 9117011555 del 31/08/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | ISPETTIVI AGGIUNTIVI c/o VENEZIA - MARGEHRA VIA CATENE, 95 A |
| 46371/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore V21PA-00324 del 06/09/2021 | AXIANS SAIV S.P.A. | CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 46328/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 06/09/2021 | MIDE ARCHITETTI | Fondo Opere Prioritarie MIMS - Servizio di progettazione di |
| 46323/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 158_PA del 31/08/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 46322/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 00169 del 06/09/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 46319/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 00000051/2021 del 31/08/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani aggiuntivi- ai sensi della DGR 747/ |
| 46314/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 3467/66 del 06/09/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2021 |
| 46313/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore PR/00000015/2021 del 31/08/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 747/2021 Allegato A |
| 46310/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 979 del 02/09/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L | --COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E PRIMO SOCCORSO DI E |
| 46299/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 44 del 03/09/2021 | CA VERDE SRL | FATTURA DI ACCONTO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHI |
| 46296/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 3468/66 del 06/09/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2021 |
| 46122/2021 | 07/09/2021 | Fattura Fornitore 106 del 31/08/2021 | LA FUCINA DEL VETRO SRL | DDT n.89 del 03-08-2021 |
| 46082/2021 | 05/09/2021 | Fattura Fornitore 21006060 del 31/08/2021 | S.I.A.D. S.P.A. | OSSIGENO TEC |
| 46081/2021 | 05/09/2021 | Fattura Fornitore VE0021442021 del 31/08/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/08/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 46080/2021 | 05/09/2021 | Fattura Fornitore VE0021452021 del 31/08/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/08/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara S |
| 46079/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 00000050/2021 del 31/08/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 46077/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 44 del 31/08/2021 | BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. | COMPETENZE RELATIVE AI SERVIZI PER VS ORDINE E CONTO: // Rif |
| 46050/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore PA0130/2021 del 31/08/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46049/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore PA0129/2021 del 31/08/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 46029/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 13_21 del 31/08/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Intervento di consolidamento strutturale del solaio dell'Ist |
| 45994/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore PA0131/2021 del 31/08/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 45920/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033926 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45912/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033925 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45905/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 7009804506 del 31/08/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001842,14 L |
| 45828/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 202102727/DIF del 31/08/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 RIF. VS. CIG Z7E2CAE7E7 V |
| 45814/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033929 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45813/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033922 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45812/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033924 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45811/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033923 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45810/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033927 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45809/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 1021033928 del 31/08/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 45808/2021 | 04/09/2021 | Fattura Fornitore 749 del 31/08/2021 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 45807/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 0000656993AMC12021 del 31/08/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 45806/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore 243 del 31/08/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI AGOSTO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 45805/2021 | 03/09/2021 | Fattura Fornitore A397 del 17/08/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 20 21/1009 del 11.05.2 |
Documenti trovati: 44.720