Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47521/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 004162395838 del 10/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 47520/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 0094554252 del 10/09/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842018 VIA PERLAN 17 MESTRE VE Descrizione in |
| 47519/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00018 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | TMDE TEXA con SIM VODAFONE GLOBAL - corpo strumento |
| 47518/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00019 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE, COLLAUDO, CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZI |
| 47517/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 225 del 10/09/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 47516/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 0000723 del 10/09/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI |
| 47515/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 0000724 del 10/09/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | BUONO N.7244 DEL 16/08/21 |
| 47514/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 148 del 10/09/2021 | NAUTIMARE SRL | Preventivo N |
| 47513/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 20206/21 del 09/09/2021 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 47512/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 202100484/PVE del 08/09/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 |
| 47511/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 202102842/DIF del 08/09/2021 | SACCON GOMME SPA | Ruota Riparata Tubeless 215/70R15 |
| 47510/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875759 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47509/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875757 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47508/2021 | 11/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875758 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47501/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 75/PA del 10/09/2021 | TOSINGRAF SRL | D.D.T. CBO 6726 del 01-09-2021 |
| 47382/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 2021/00005/PA del 06/09/2021 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 47327/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore N49048 del 08/09/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00230001 5373844 30 7,00 |
| 47326/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 310002305394 del 07/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 47325/2021 | 11/09/2021 | Fattura Fornitore 524 / 1210 del 09/09/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: 100E18-IVECO 1 |
| 47324/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore PR/00000015/2021 del 31/08/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 747/2021 Allegato A |
| 47323/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 153/PA del 09/09/2021 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PALESTRE IN LEGNO CON M |
| 47322/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 1021035705 del 08/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 47321/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 1021035701 del 08/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 47317/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 97 del 09/09/2021 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 20 DEL 26/07/2021 |
| 47301/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 358 / 1000 del 09/09/2021 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | TONDO COMM. S275JR 20 T. |
| 47232/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 1021035704 del 08/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 47231/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 1021035702 del 08/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 47230/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 1021035703 del 08/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 47228/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 1021035706 del 08/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 47090/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 310002294482 del 07/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 47080/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 122_21 del 08/09/2021 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. "A. BARBARIGO" SEDE PRESSO L'EX |
| 47065/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 06/2021 PA del 08/09/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | Stato finale del servizio di manutenzione delle aree verdi z |
| 47064/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 9500000804 del 31/08/2021 | VERITAS S.P.A. | ASPORTO E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ASPORTO DEL 17/08/20 |
| 47063/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 9117011555 del 31/08/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | ISPETTIVI AGGIUNTIVI c/o VENEZIA - MARGEHRA VIA CATENE, 95 A |
| 47062/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 50 del 08/09/2021 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | sfalcio erba presso istituti scolastici // Servizio di sfalc |
| 47061/2021 | 10/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871557 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47060/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158820253 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47059/2021 | 09/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore BOP21-0314004 del 07/09/2021 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 47058/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871603 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47057/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871552 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47056/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 03/09/2021 | LAND ART S.N.C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONI AREE VERDI // 1 SAL a tutto il 06/0 |
| 47055/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871566 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47054/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158820257 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 47053/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871623 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 47052/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871556 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 47051/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871591 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 47050/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871569 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47049/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871596 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 47048/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871574 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47047/2021 | 09/09/2021 | Fattura Fornitore 004158871554 del 07/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
Documenti trovati: 44.720