Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 48557/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195725 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48555/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195745 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48554/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195744 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48553/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 620001195746 del 15/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48524/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009810 del 15/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNI DI CAVARZERE E CONA - |
| 48484/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165971587 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48483/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165971586 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 48482/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004166028041 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 48481/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165933200 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48480/2021 | 17/09/2021 | Fattura Fornitore 004165971588 del 15/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48479/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 841 del 31/08/2021 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:937 09/08/2021 |
| 48473/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 138 del 15/09/2021 | ARCHITETTO PAOLO DEL ROCCA | Servizio di direttore dei lavori per i lavori urgenti pres |
| 48472/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165541293 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48470/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286007 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 48439/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165541295 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48437/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286198 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48406/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 979 del 02/09/2021 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per il servizio di recupero e primo soccorso di ese |
| 48390/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 53 del 15/09/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 48385/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 52 del 15/09/2021 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di |
| 48348/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286005 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48340/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165286006 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48312/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004165541294 del 14/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 48261/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore FVL80 del 14/09/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Importo corrispondente al 2_ S.A.L. - lavori urgenti (OG2 pr |
| 48238/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore V4-8 del 31/08/2021 | VARINI S.R.L. | Intervento presso ns. officina a Veggiano (PD) |
| 48109/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 157/PA del 13/09/2021 | RUFFATO MARIO SRL | LAVORI PER RIPRISTINO DAI DANNI DERIVANTI DAGLI ECCEZIONALI |
| 48084/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004164842368 del 13/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48083/2021 | 16/09/2021 | Fattura Fornitore 004164842367 del 13/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 48070/2021 | 15/09/2021 | Fattura Fornitore 000845 del 14/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 48053/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 161 del 02/09/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 48004/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 421014139 del 09/08/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | COVER 12X5, 12 HR REACTION, TONER EXCL. |
| 47935/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 08/2021 PA del 14/09/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL del servizio di manutenzione aree verdi zona SUD 2 20 |
| 47915/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 07/2021 PA del 14/09/2021 | SOCIET_ AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 2_ SAL del servizio di manutenzione delle aree verdi ZONA SU |
| 47826/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 004163822685 del 12/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47825/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 004164159710 del 12/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47824/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 004163822686 del 12/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47823/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 22/2 del 13/09/2021 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Determina Dirigenziale n. 1100/2020 |
| 47822/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 21/2 del 13/09/2021 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Determina Dirigenziale n. 3842/2019 |
| 47805/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 552 del 13/09/2021 | RG IMPIANTI S.R.L. | Saldo Lavori, come da contabilit_ allegata |
| 47664/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 13_21 del 13/09/2021 | NUSICA.ORG | Servizio di organizzazione attivit_ comprese nel progetto cu |
| 47631/2021 | 14/09/2021 | Fattura Fornitore 9421002778 del 28/04/2021 | FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | BROTHER STAMPANTI BN MFC-L6950DW-CSP |
| 47539/2021 | 13/09/2021 | Fattura Fornitore 2021250000038 del 31/08/2021 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001073 DEL 23.08.21 |
| 47535/2021 | 13/09/2021 | Fattura Fornitore 004162725815 del 11/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47529/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009674 del 10/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - PRAMAGGIORE M POLO ESITO GARA |
| 47528/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00033 del 28/09/2018 | TEXA S.P.A. | TMDE TEXA con SIM VODAFONE GLOBAL - corpo strumento |
| 47527/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 004162395837 del 10/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 47526/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 709 del 10/09/2021 | MONETTI GROUP SRL | DETERMINAZIONE DIR. N 2021/1053 DEL |
| 47525/2021 | 12/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875761 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47524/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 18/PA/00020 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | TRAFFICO DATI |
| 47523/2021 | 12/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 004159875760 del 09/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47522/2021 | 12/09/2021 | Fattura Fornitore 14 / PA del 08/09/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA |
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