Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50314/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 1221010055 del 22/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Eraclea mensa. Det |
| 50302/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 1221010054 del 22/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Martellago bibliot |
| 50236/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 111780/2021/I del 22/09/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 50235/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 111795/2021/I del 22/09/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 50234/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 111793/2021/I del 22/09/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 50233/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 111794/2021/I del 22/09/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 50232/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 900024251D del 23/09/2021 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 50231/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 900026337T del 23/09/2021 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 50230/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore V4-9 del 21/09/2021 | VARINI S.R.L. | TAPPO |
| 50229/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 7821014260 del 22/09/2021 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | GEST-SEIINC-001 GEST.SERV.STAMPA INCASSO |
| 50228/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 0094557050 del 22/09/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842017 VIA PERLAN 17 MESTRE VE Descrizione in |
| 50191/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 25/EL del 22/09/2021 | MARTINI LUCIANO SRL VIA BAGNARA ALTA N. | Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle scar |
| 50186/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore PA1 del 16/09/2021 | SINFONIA SRL | GILET A.V.PORTEST C496 |
| 50185/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 19 del 21/09/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO,ISPETTORE DI CA |
| 50136/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 51 del 21/09/2021 | DUE ESSE S.R.L. | "Intervento 1.B - art.4, comma1, lettera B: Sosituzione di c |
| 50064/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 10/001 del 22/09/2021 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 20,5 giornate erogate nell amb |
| 50018/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 1 del 21/09/2021 | TALEVI FRANCESCA | Determina n. 1912/2021 |
| 49962/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 411 del 20/09/2021 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: NOLEGGIO |
| 49958/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 410 del 20/09/2021 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: FORNITURA BARIRERE DI SICUREZZA STRADALE |
| 49952/2021 | 23/09/2021 | Fattura Fornitore 15457004 del 13/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49896/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 709 del 10/09/2021 | MONETTI GROUP SRL | DETERMINAZIONE DIR. N 2021/1053 DEL |
| 49893/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 0094556729 del 21/09/2021 | KONE S.P.A. | Intervento N. 31836 IMPIANTO NR. 43842343 CANNAREGIO 349 VEN |
| 49889/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 21/FE/011660 del 21/09/2021 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI LUGLIO-DICEMBRE 2021 PER I SEGUENTI VEICOLI:T |
| 49843/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore FPA 49/21 del 21/09/2021 | MAGNOSYS S.R.L. | ACCONTO DEL 45% DEL SERVIZIO DI "INTERVENTI STRAORDINARI E P |
| 49814/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 29 del 21/09/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | SAL FINALE per lavori di adeguamento sismico presso IS Tomma |
| 49813/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 30 del 21/09/2021 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | MANUTENZIONE URGENTE - Rimozione di materiali nei sottotetti |
| 49752/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 197 del 13/09/2021 | NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS | Rata finale di saldo per il servizio di sfalcio e manutenzio |
| 49662/2021 | 22/09/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/09/2021 | MULTISERVIZI ACQUA S.R.L.S. | CUP B99H18000330001 - CIG ZAA31EB98E |
| 49477/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 529/E del 20/09/2021 | RADAR S.R.L. | RIFACIMENTO DEI DISTRIBUTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI - ITCS " |
| 49455/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 50/E del 20/09/2021 | VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti per ripristino dai danni acqua alta 2019 pres |
| 49445/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 106 del 31/08/2021 | LA FUCINA DEL VETRO SRL | DDT n.89 del 03-08-2021 |
| 49435/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 18-PA del 10/09/2021 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Specifica professionale per competenze e spese relative all' |
| 49425/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 0000921900012363 del 19/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34597736 - SE |
| 49396/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 0000921900012377 del 19/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE |
| 49342/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore M-904 del 14/09/2021 | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | RIF. NS. RAPPORTINO N. 1349/R DATA INTERVENTO: 13/09/2021-- |
| 49237/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 000860 del 20/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49236/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 000859 del 20/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49206/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 1221009888 del 17/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - cmve sp.54 cig 8834795F75 |
| 49193/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056119 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49192/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056126 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49191/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056102 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49190/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001056069 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49185/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055995 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49181/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055976 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49180/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055945 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49179/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055899 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49178/2021 | 21/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 810001055900 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49177/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055873 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49176/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055817 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 49175/2021 | 21/09/2021 | Fattura Fornitore 810001055789 del 14/09/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
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