Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52039/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 9 PA del 30/09/2021 | 100EM SRL | RATA DI SALDO PER LAVORI URGENTI PRESSO I.S. VENDRAMIN CORNE |
| 52038/2021 | 01/10/2021 | Fattura Fornitore 129 del 29/09/2021 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z688_CANTIERE M13_Aggiudicazione con determinazione dirigenz |
| 52037/2021 | 01/10/2021 | Fattura Fornitore 199 del 28/09/2021 | NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS | Servizio di primo taglio, sfalcio e pulizia degli ambiti int |
| 52021/2021 | 01/10/2021 | Fattura Fornitore 00000000173 del 30/09/2021 | LARES SRL | Rif: contratto n. 3217/2021 del 22/01/2021 |
| 51934/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 29/09/2021 | FABRETTI SRL | BATTERIA 12V/18AH ZENITH |
| 51871/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 0000017/PA del 30/09/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.2267/2021 CIG: Z7133294A1 |
| 51826/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 3-00000009-2021 del 29/09/2021 | SICUR3000 | INCARICO COORDINATORE - Incarico di coordinatore in fase di |
| 51727/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 001218/21 del 21/09/2021 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 P |
| 51700/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 51690/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 51688/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per servizio |
| 51679/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 7/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 51547/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 000589 del 29/09/2021 | I.F.A.F. SPA | LAVORI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL S |
| 51522/2021 | 30/09/2021 | Fattura Fornitore 49 del 29/09/2021 | E.C.I.S. S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA NOR |
| 51438/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 276 del 28/09/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | DRIZZATO FIANCO, SALDATO E RINFORZATO ATTACCO TERZO PUNTO, C |
| 51437/2021 | 29/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore V4-10 del 28/09/2021 | VARINI S.R.L. | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE |
| 51436/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore V4-11 del 28/09/2021 | VARINI S.R.L. | Intervento presso ns. officina a Veggiano (PD) |
| 51401/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 52 del 27/09/2021 | DUE ESSE S.R.L. | CANTIERE M08 - DM140/2020 Lavori urgenti (OS6 prevalente) pe |
| 51368/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 28 del 28/09/2021 | UNINGEO DI PIZZOLON M. E BRUZZO G. S.N.C | APPRONTAMENTO E TRASPORTO PROVE CPTU/SCPTU |
| 51344/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 20 del 21/09/2021 | VERGOMBELLO LUCA | acconto per le prestazioni professionali relative al ruolo d |
| 51327/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 175 del 27/09/2021 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 51280/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 21092 PA del 24/09/2021 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00189 - RUP. ING. AGRONDI SIMONE - LAVORI PUBBLICI DI MANUTE |
| 51265/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 41 del 28/09/2021 | BORTOLETTO LARA | Servizio di coordinatore sicurezza fase progettuale ed esecu |
| 51246/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 48 del 28/09/2021 | E.C.I.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO IPSIA |
| 51215/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 1221010208 del 27/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 51214/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 1221010207 del 27/09/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
| 51160/2021 | 29/09/2021 | Fattura Fornitore 34/2021 del 27/09/2021 | NIMIS RESTAURI S.R.L.S. | SERVIZIO DI RILIEVO STRATIGRAFICO, INDIVIDUAZIONE DELLE METO |
| 51158/2021 | 28/09/2021 | Fattura Fornitore 27500001870842A del 27/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGI |
| 51137/2021 | 28/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 5_21 del 16/09/2021 | SIRECON S.R.L. | Esecuzione della campagna stratigrafica sulle superfici pari |
| 51115/2021 | 28/09/2021 | Fattura Fornitore 0000921900012875 del 25/09/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE |
| 51044/2021 | 28/09/2021 | Fattura Fornitore 685 del 27/09/2021 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 2033 |
| 50972/2021 | 28/09/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 24/09/2021 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | "Determina dirigenziale di aggiudicazione n.2830 prot.60655 |
| 50901/2021 | 28/09/2021 | Fattura Fornitore 110FPA del 24/09/2021 | F.B.F. IMPIANTI SRL | CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 DEL 21.09.2021 |
| 50850/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 30 del 24/09/2021 | MARANGON RICCARDO | ONORARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL |
| 50849/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 41/S del 22/09/2021 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA UR |
| 50683/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 129_21 del 24/09/2021 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | LAVORI URGENTI PRESSO I.S.S. "A. BARBARIGO" SEDE PRESSO L'EX |
| 50667/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 44 PA del 15/09/2021 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE AUTONOMA-ARCHIVISTA IN |
| 50641/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 24/09/2021 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 50639/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 9/PA del 24/09/2021 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 50599/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 19/16PA del 21/09/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Certificato di Pagamento N. 2 - Saldo del 2 |
| 50549/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 7 del 17/09/2021 | TECNOIMPIANTI DI SBALCHIERO MAURIZIO | PROGETTAZIONE E DLL PER RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CABI |
| 50512/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 1021037176 del 22/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 50511/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 1021037177 del 22/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 50509/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 000869 del 23/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 50491/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 000870 del 23/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 50480/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 00175 del 23/09/2021 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 50451/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 21/0745/A del 23/09/2021 | GRAPHILAND ITALIA SRL | Ns. Conferma d'ordine n. 21/2093 del 20/09/2021Vs. Ordine d' |
| 50446/2021 | 24/09/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21 del 23/09/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO,ISPETTORE DI CA |
| 50378/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 096/21 del 16/09/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 50374/2021 | 24/09/2021 | Fattura Fornitore 000238 del 23/09/2021 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Lavori urgenti presso I.S.S. "Vendramin Corner" sede di Pala |
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