Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52808/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 30/09/2021 | LAND ART S.N.C. | LAVORI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ZONA DI MESTR |
| 52803/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 30/01 del 30/09/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF.LETTERA D'ORDINE DI CONTRATTO DEL 17/02/2021 PROT.827 |
| 52802/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 10_21 del 04/10/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 52798/2021 | 05/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 23 del 04/10/2021 | PASQUALETTO FABIANO | Saldo finale per servizio di_ Progettazione esecutiva, Diret |
| 52712/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore PA/0000105 del 30/09/2021 | SPORT SYSTEM S.R.L. | Impianto basket libro standard sb. cm 385, FIBA 2 liv. ESEGU |
| 52711/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore S00065 del 30/09/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | TUBO X RBC260/310 . |
| 52710/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore S00066 del 30/09/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | CINGHIA SB-32 W800 FL500B RM982 ; Ns.ordine 1623 del 13/08/2 |
| 52709/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore S00064 del 30/09/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | DISCO NORTON BDX 115X1,6X22,2 |
| 52632/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 31/P del 04/10/2021 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 52630/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038673 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52626/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038672 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52622/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038671 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52621/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1021038674 del 30/09/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 52565/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 00196 del 04/10/2021 | BRUSUTTI SRL | AI SENSI DEL DDR 157/2021 |
| 52538/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 588 del 29/09/2021 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori eseguiti come da contabilit_ a tutto il 31/05/2021 |
| 52459/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 18 del 04/10/2021 | CAPRIOGLIO FILIPPO | Saldo Finale |
| 52437/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 32 del 01/10/2021 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: Saldo finale per servizio di progettazione, direzio |
| 52363/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 1002934 del 28/09/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 52362/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 7009874455 del 30/09/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001902,84 L |
| 52360/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 3210534238 del 01/10/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 52357/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657963AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 52356/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657965AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 52355/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657962AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 52354/2021 | 04/10/2021 | Fattura Fornitore 0000657964AMC12021 del 30/09/2021 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
| 52353/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0152/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52352/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0149/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52351/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0144/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52350/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 281 del 30/09/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI SETTEMBRE 2021 VI EMETTIAMO FATTU |
| 52349/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0150/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52348/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore A20020211000039485 del 30/09/2021 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 52347/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 9_21 del 01/10/2021 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 52346/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 9/P del 30/09/2021 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 267 DEL 14/09/21 |
| 52345/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0147/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52344/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 1037000038 del 01/10/2021 | AVM S.P.A. | SALDI CDS TPL 2019 |
| 52343/2021 | 03/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 225925013 del 24/09/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di Credito |
| 52342/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0145/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52341/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore 22 del 01/10/2021 | PASQUALETTO FABIANO | Saldo finale per servizio di_ Progettazione esecutiva, Diret |
| 52340/2021 | 03/10/2021 | Fattura Fornitore PA0148/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52339/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore PA0143/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52338/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore PA0151/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52337/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore PA0146/2021 del 30/09/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 52336/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 14/PA del 30/09/2021 | DE LIBERALI S.R.L. | DETERMINAZ. NR. 2945 DEL 30.11.20 |
| 52335/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 285/VE del 01/10/2021 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Corrispettivi 3 trimestre |
| 52327/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 5PA del 01/10/2021 | FINOTTO ROMANO | Saldo finale per servizio di Progettazione esecutiva, Dire |
| 52265/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 225925014 del 24/09/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Firma contratto 50% |
| 52203/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 528 del 30/09/2021 | ME.RO SRL | 23716.201 Scarpa ADVANCE S1P in vitello scamo- sciato e tess |
| 52138/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 9117012574 del 30/09/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o MARCON VICOLO PEROSI MAGAZ |
| 52121/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 8/PA del 29/09/2021 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per servizio |
| 52041/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 000568/H del 30/09/2021 | RTC S.P.A. | Nota: RIF. VS. ORD. MEPA 2860504 |
| 52040/2021 | 02/10/2021 | Fattura Fornitore 60/001 del 22/09/2021 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
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