Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53774/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508983 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 53773/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166492724 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 53771/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508933 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 53704/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 98 del 30/09/2021 | EURO IMPIANTI DI COI DENIS | SI EMETTE LA PRESENTE FATTURA DI SALDO PER LAVORI ESEGUITI P |
| 53510/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 28PA del 07/10/2021 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO:DETERMINA N. 734 DEL 06/04/2021 CIG 8575646EF0 |
| 53453/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 760 del 30/09/2021 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | Da DDT 506 del 06/09/2021 |
| 53452/2021 | 08/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21/1312 del 06/10/2021 | GRAPHILAND ITALIA SRL | Adobe Creative Cloud for teams rinnovo abbonamento 12 mesi G |
| 53451/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 29PA del 06/10/2021 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione di specializzazione sull'arma in dotazione |
| 53448/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 1221010608 del 04/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA MIRA - |
| 53447/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 05/10/2021 | D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C. | Lavori urgenti (lotto OS6 prevalente) presso I.S.S. M. Gugge |
| 53446/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 000048-0CP P del 06/10/2021 | SOGESCA S.R.L. | AVVIO E RACCOLTA DATI RILIEVI FONOMETRICI |
| 53445/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 00000000390 del 06/10/2021 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | FILTRO OLIO |
| 53354/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 60/001 del 22/09/2021 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 53260/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 1221010607 del 04/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
| 53235/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 35/2021 del 30/09/2021 | NIMIS RESTAURI S.R.L.S. | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA PR |
| 53199/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 40/2021/P del 30/09/2021 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | CEMENTO II/B-LL 32,5 R KG.25 GRIGOLIN |
| 53165/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 3854/66 del 05/10/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2021 |
| 53164/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 190 del 30/09/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti nell'ambito dell'aff |
| 53163/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 83/A/bis/2021 del 30/09/2021 | SIKURA S.R.L. | GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 |
| 53162/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 2021006914 del 05/10/2021 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL a tutto il 31/12/2020 dei lavori di manutenzione strao |
| 53141/2021 | 06/10/2021 | Nota Contabile Spesa N/1 del 04/10/2021 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento periodo agosto - dicembre gestione Magazzino |
| 53161/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 21VF-02734 del 30/09/2021 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Totale Netto Fornitura - 22% Split Payment PA |
| 53160/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 170_PA del 30/09/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 53159/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore PA6 del 27/09/2021 | SANTORO MAURO | Coordinatore della Sicurezza (CSP e CSE) dei lavori di somma |
| 53158/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/596 del 05/10/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA FIRENZE SA |
| 53157/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore N203/2021/594 del 05/10/2021 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERLAN 3 G |
| 53156/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 1/93 del 05/10/2021 | LITHOS SRL | Lavori eseguiti secondo certificato di pagamento n. 1 |
| 53155/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 1914 del 04/10/2021 | STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI | IMPOSTA DI BOLLO |
| 53154/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 0094564836 del 05/10/2021 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842976 CASTELLO 6432/A VENEZIA VE Descrizione |
| 53153/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 3855/66 del 05/10/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2021 |
| 53150/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 158 del 05/10/2021 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA |
| 53113/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 14/001 del 02/10/2021 | VATTA DARIO | Coordinatore Sicurezza Fase Esecuzione per Il Cantiere M.14 |
| 53091/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023922021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 53090/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023932021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 10/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 53089/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0024282021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 29/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 53073/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 2021006913 del 05/10/2021 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL a tutto il 31/12/2020 dei lavori di manutenzione str |
| 53072/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 2021006918 del 05/10/2021 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL a tutto il 31/12/2020 dei lavori di manutenzione strao |
| 52909/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 514 del 30/09/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1268 - 2021 del 03/09/2021 |
| 52888/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 000940 del 30/09/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 52863/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 284 del 30/09/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | STAFFE PER SEGNALETICA INDICAZIONE |
| 52818/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0024362021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 30/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Comune |
| 52817/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023722021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 52816/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023712021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 52815/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore VE0023872021 del 30/09/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/09/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 52814/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 60/001 del 22/09/2021 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 52813/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 39 del 30/09/2021 | COGE SERVIZI SRL | CONSEGNA IN MAGAZZINO STAZ.PORTOGRUARO |
| 52812/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 1037000039 del 04/10/2021 | AVM S.P.A. | CDS TPL MESE DI SETTEMBRE 2021 |
| 52811/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 24 del 04/10/2021 | PASQUALETTO FABIANO | Saldo finale per servizio di Progettazione esecutiva, Diret |
| 52810/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 2021/121182/VE1 del 30/09/2021 | ALDEBRA S.P.A. | RIF NS. OFFERTA TV2100045R1 |
| 52809/2021 | 05/10/2021 | Fattura Fornitore 564/2021 del 30/09/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
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