Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 70722/2021 | 29/12/2021 | Fattura Fornitore FPA 64/21 del 28/12/2021 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E PERSONALIZZAZIONI AL SOFTWARE ITI |
| 70704/2021 | 29/12/2021 | Fattura Fornitore FPA 3/21 del 28/12/2021 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONE RUOTA DUCATO CT030SX |
| 70699/2021 | 29/12/2021 | Fattura Fornitore FPA 63/21 del 28/12/2021 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DA REMOTO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO AGLI OPERATO |
| 70695/2021 | 29/12/2021 | Fattura Fornitore FPA 62/21 del 28/12/2021 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE SECONDA PARTE ANNO 2 |
| 70651/2021 | 29/12/2021 | Fattura Fornitore 0001168159 del 23/12/2021 | MAGGIOLI SPA | Servizio di formazione in house relativamente al "corso di |
| 70638/2021 | 29/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 400000016743 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70637/2021 | 29/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 15620372 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | ESCLUSO ART.15 VEN. |
| 70607/2021 | 28/12/2021 | Fattura Fornitore 2021 6/e del 21/12/2021 | BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 70603/2021 | 28/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 211320725 del 24/12/2021 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754799 Quota fissa di Distribuzione Oneri di Sis |
| 70555/2021 | 28/12/2021 | Fattura Fornitore 5 del 27/12/2021 | CIBIEN VITTORIO | CORSO PER AGENTI DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI VENEZIA, CIG |
| 70524/2021 | 28/12/2021 | Fattura Fornitore V21PA-00476 del 27/12/2021 | AXIANS SAIV S.P.A. | CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 70510/2021 | 28/12/2021 | Fattura Fornitore 1221013813 del 24/12/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA per co |
| 70492/2021 | 28/12/2021 | Fattura Fornitore VP137 del 27/12/2021 | IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE BANCHINE, SCARPATE E FOSSI DE |
| 70424/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 3FO21120146 del 23/12/2021 | OTIS SERVIZI SRL | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54KJ1260 - |
| 70423/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 00P00087 del 23/12/2021 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE |
| 70422/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore AN23281582 del 22/12/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 70421/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore AN23280385 del 22/12/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 70420/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105582926 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70419/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572145 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70418/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572162 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70417/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572156 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70416/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572153 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70415/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572154 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 70414/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572152 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 70413/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572163 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70412/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572149 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70411/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572150 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 70410/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572155 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70409/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105582927 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70408/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572158 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70407/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572160 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70406/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572161 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 70405/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572147 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70404/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572146 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70403/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572148 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 70402/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572144 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70401/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572159 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70400/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572151 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 70399/2021 | 26/12/2021 | Fattura Fornitore 42105572157 del 24/12/2021 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 70398/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore S 2021-0007294 del 22/12/2021 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Annualit_ 2021 Impegno 1248 1010803107964216/0 - PRESTAZION |
| 70384/2021 | 25/12/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 325909953 del 21/12/2021 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di Credito |
| 70283/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore 0001168159 del 23/12/2021 | MAGGIOLI SPA | Servizio di formazione in house relativamente al "corso di |
| 70282/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore FA-2021-238 del 17/12/2021 | INNOVA SRL | Determinazione nr. 3078/2021 del 16.12.2021 |
| 70281/2021 | 25/12/2021 | Fattura Fornitore S00088 del 23/12/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SVITOL SPRAY AREXONS D.EROG. ML.500 *OFF* |
| 70280/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 1021057428 del 22/12/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 70279/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 1021057429 del 22/12/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 70278/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 21/12/2021 | METAL-SIDER S.A.S DI DELL'ACCIO MICHELE | RIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO BICI TIPO MS35 COMPLETO DI |
| 70272/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214045 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70271/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214024 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 70261/2021 | 24/12/2021 | Fattura Fornitore 620001214044 del 22/12/2021 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
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