Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5356/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore ZZ60500703 del 17/01/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 5267/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 29 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 19 del 24/01/2025 |
| 5264/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 28 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 20 del 24/01/2025 |
| 5263/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 27 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 21 del 24/01/2025 |
| 5184/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 17/PA del 24/01/2025 | ELECTRO GRAPHICS SRL | AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2 |
| 5090/2025 | 27/01/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 2_25 del 26/01/2025 | EMMANUELE MARTINI | Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sic |
| 5085/2025 | 26/01/2025 | Fattura Fornitore 0075004190 del 24/01/2025 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | MANUALE DELL'ESECUZIONE FORZATA |
| 5084/2025 | 26/01/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/01/2025 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE |
| 5083/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 2 del 23/01/2025 | IPPOLITO GIULIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'APP |
| 5082/2025 | 25/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 24/01/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR.4 DEL 11/04/2024 PE |
| 5081/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 6 del 24/01/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 5080/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 1008000014 del 24/01/2025 | AVM S.P.A. | AGEVOLAZIONI TAREFFARIE 2024-2025-2026 |
| 5079/2025 | 25/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 000001/PAH del 22/01/2025 | RTC S.P.A. | A totale storno Ns. fattura N. 45/PAH del 31.12.24, vi accre |
| 5078/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 000002/PAH del 22/01/2025 | RTC S.P.A. | Riferimento: RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 71/2025 |
| 5076/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 1764839437 del 23/01/2025 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
| 5075/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 3250024241 del 24/01/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 5055/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore VPA25-0011 del 23/01/2025 | IN SITU S.R.L | Servizio tecnico per lesecuzione di quanto previsto dal Live |
| 5026/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 000001-0C0 del 24/01/2025 | ISFORT SPA | ASS.TECNICA E MONITORAGGIO PROGETTO MOVES |
| 4938/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore A27 del 23/01/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Determina dirigenziale n. 3240 del 06/11/2024. NOLO A CALD |
| 4927/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 14/FI/25 del 17/01/2025 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BOSCO DEL PARAURO IN COMUNE DI |
| 4887/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore PA-0003 del 24/01/2025 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
| 4876/2025 | 24/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500405717 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4875/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405729 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4874/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405713 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4873/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405723 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 4872/2025 | 24/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500405730 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 4871/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405727 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4870/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405728 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 4869/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405721 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 4868/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405714 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4867/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405705 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4866/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405725 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4865/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405708 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 4864/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405716 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4863/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405724 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4862/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405711 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4861/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405726 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - spesa per la materia gas natur |
| 4860/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405707 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4859/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405719 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4858/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405703 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4856/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405704 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4855/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405706 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4854/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405712 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4853/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405715 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4852/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405718 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4850/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405720 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4849/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405710 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4848/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405722 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4846/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405709 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4840/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500392445 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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