Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8596/2022 | 12/02/2022 | Fattura Fornitore 004200697831 del 09/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8592/2022 | 12/02/2022 | Fattura Fornitore 004200697833 del 09/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8589/2022 | 12/02/2022 | Fattura Fornitore 004200697834 del 09/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8579/2022 | 12/02/2022 | Fattura Fornitore 004200697832 del 09/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8562/2022 | 12/02/2022 | Fattura Fornitore 004200697837 del 09/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8561/2022 | 12/02/2022 | Fattura Fornitore 004200697835 del 09/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8559/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 325909987 del 08/02/2022 | SCHINDLER S.P.A. | Ultimazione lavori |
| 8558/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 1022003454 del 09/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8557/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 1022003453 del 09/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8556/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 1022003451 del 09/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8555/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 1022003452 del 09/02/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8560/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 422004892 del 07/02/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | SW MAINTENANCE, REMOTE SP, 8X5 1HR REACT |
| 8554/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 4/PA del 10/02/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 8552/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 3/PA del 10/02/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 8546/2022 | 11/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 08/02/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Storno fattura n. 1/PA del 08.02.2022 per errata indicazione |
| 8527/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 7/D del 31/01/2022 | ELLISSE SRL | Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01 |
| 8515/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 21PAS0017932 del 31/12/2021 | ARUBA S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 8289/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788720 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8288/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788724 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8287/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788718 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8286/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 08/02/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 8285/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788723 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8284/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788725 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8283/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788721 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8282/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788719 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8281/2022 | 11/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788722 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8279/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 3PA del 08/02/2022 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Esame annuale rilascio patentino |
| 8278/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 004199788726 del 08/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8277/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 23 del 08/02/2022 | I.R.S. S.R.L. | Con riferimento alla determina n. 3105/2021 : realizzazione |
| 8276/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 22 del 08/02/2022 | I.R.S. S.R.L. | Con riferimento alla determina n. 843/2021 del 20/04/2021 pr |
| 8275/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 000065 del 09/02/2022 | I.F.A.F. SPA | LIQUIDAZIONE RATA A SALDO LAVORI |
| 8261/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2022 | DISTLINE SRL | Corso per gruppo fino a 100 persone Rif. Offerta 404LP rev1 |
| 8247/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 16 del 07/02/2022 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | SACCO DI APPESANTIMENTO PIENO |
| 8226/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore A46 del 31/01/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enziale n. 2021/100 |
| 7970/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 4 del 08/02/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 7969/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 004198937670 del 07/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 7968/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 004198937671 del 07/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 7967/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 004198937672 del 07/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 7966/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 004198937673 del 07/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 7965/2022 | 10/02/2022 | Fattura Fornitore 004198937669 del 07/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 7964/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 15/PA del 31/01/2022 | GIRARDIN S.R.L. | SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA PIANI VIABILI, PERTINENZE E |
| 7963/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 8 del 07/02/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | SALDO DELLA PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIV |
| 7962/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
| 7961/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2022 | BELTRAME MICHELE | Noleggio di macchina operatrice Determina n.196 del 08/02/20 |
| 7935/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001063 del 07/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara ge |
| 7895/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 3/PA del 08/02/2022 | ICAM S.S.R.L. UNIPERSONALE | VI DIAMO FATTURA PER LAVORI MODIFICA VIABILITA' A MUSILE DI |
| 7888/2022 | 09/02/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 08/02/2022 | ICAM S.S.R.L. UNIPERSONALE | VI DIAMO FATTURA PER LAVORI MODIFICA VIABILITA' A MUSILE DI |
| 7579/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 8 del 07/02/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba e potatura siepi presso istituti scolastici // |
| 7578/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 7822003443 del 07/02/2022 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N F/R Busta + 03 - Busta + 01 |
| 7577/2022 | 09/02/2022 | Fattura Fornitore 24 del 07/02/2022 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
Documenti trovati: 46.147