Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12110/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 000168 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12109/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 2022P00005 del 28/02/2022 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------ Ns. rif. interno I01087 del 22/02/2022 |
| 12108/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 0073515085 del 25/02/2022 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 25.02.2022 al 24.02. |
| 12107/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 220001PA del 28/02/2022 | RE ALDO SRL | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AFFIDATI |
| 12106/2022 | 01/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore PA/04/22 del 28/02/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER I PLESSI DI CO |
| 12105/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA00067 del 24/02/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Formazione e affiancamento operativo moduli Matrix Preventiv |
| 12104/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA/05/22 del 28/02/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER I PLESSI DI CO |
| 12103/2022 | 01/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore PA00066 del 24/02/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Formazione e affiancamento operativo moduli Matrix Preventiv |
| 12102/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 06/PA/2022 del 28/02/2022 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | OGGETTO: Servizio tecnico di progettazione di fattibilita' t |
| 12099/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA/03/22 del 28/02/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFFUSA PER I PLESSI DI CO |
| 12091/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA1 del 23/02/2022 | SINFONIA SRL | RIF. VS DET.N. 328/2022 DEL 07/02/2022 |
| 12090/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 54 del 25/02/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 12087/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 481/PA del 28/02/2022 | PUBLIKA S.R.L. | Abbonamento 2022 Rivista Personale News - scadenza 31/12/202 |
| 12009/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore PA/0000003 del 25/02/2022 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI EURO 2 |
| 12005/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 000010158718 del 24/02/2022 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA indenit_ di sopralluogo per installazione |
| 11812/2022 | 01/03/2022 | Fattura Fornitore 000161 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 11765/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 1022050333 del 25/02/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 11764/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 22260303 del 25/02/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Rinnovo annuo 1 Sigillo Elettronico integrato con Prisma ann |
| 11763/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 34/001 del 21/02/2022 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | RIFERIMENTO CONTRATTO DI ORMEGGIO TRIENNALE DAL 01/01/21 AL3 |
| 11762/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 40 del 25/02/2022 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | Stralcio lavori - S.A.L. n. 1 a tutto il 16/02/2022 - Nostr |
| 11761/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 000000900005144D del 23/02/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 11760/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 000000900004500T del 23/02/2022 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 11759/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 117 del 25/02/2022 | PLANNINGS SRL | Servizio di redazione della |
| 11736/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 0-2 del 25/02/2022 | SANT'ALVISE | Fattura per l'utilizzo della palestra principale del Centro |
| 11703/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 0005802931 del 23/02/2022 | MAGGIOLI SPA | CIMELLARO: L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' |
| 11505/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 1000000099 del 24/02/2022 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
| 11472/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 2/P del 25/02/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 51 DEL del 16/02/22 |
| 11471/2022 | 26/02/2022 | Fattura Fornitore 1/P del 04/02/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 37 DEL del 03/02/22 |
| 11420/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 11/PA del 24/02/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | Buono n 8415 del 24/09/2021 Zona stradale 4 Determina n 197 |
| 11419/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 12/PA del 24/02/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | Buono n 8421 del 12/11/2021 Zona stradale 4 Determina n 196 |
| 11387/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 000146 del 24/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 11331/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 00000017/2022 del 21/02/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Conguaglio dei corrispettivi spettanti negli esercizi 2018 e |
| 11313/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 421018135 del 08/11/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | SW MAINTENANCE, REMOTE SP, 8X5 1HR REACT |
| 11296/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001606 del 23/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 11291/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001607 del 23/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara Sa |
| 11290/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore 1222001608 del 23/02/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE S |
| 11190/2022 | 25/02/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 24/02/2022 | ALESSANDRO VIDALI | Determinazione n. 2780/21 CUP B71B19000350007 CIG ZB833EDE7 |
| 11179/2022 | 24/02/2022 | Fattura Fornitore 2022-PA-0000003 del 22/02/2022 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS.DETERMINA 328 DEL 07/02/2022 RICHIESTA N.6292 DEL 22/ |
| 11170/2022 | 24/02/2022 | Fattura Fornitore 17 del 23/02/2022 | G. MARITAN SRL | PATRIMONIO ARBOREO-Manutenzione patrimonio arboreo nell'area |
| 11001/2022 | 24/02/2022 | Fattura Fornitore 2022/113 del 22/02/2022 | ID TECHNOLOGY SRL | Eligo PRO Autouso 3 mesi - Determina Dirigenziale 469/2020 |
| 10931/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 2/PA del 18/02/2022 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 10896/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 2022/113 del 22/02/2022 | ID TECHNOLOGY SRL | Eligo PRO Autouso 3 mesi |
| 10868/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 95 del 22/02/2022 | VIALE VALTER | Noleggio Macchina Operatrice Buona d'ordine n. 7098 del 28/ |
| 10824/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 004205523131 del 21/02/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 10780/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 22/PA del 22/02/2022 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000025 Del 02/02/2022 |
| 10688/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 000010158565 del 18/02/2022 | VERITAS S.P.A. | Soprall. allacc. fognario |
| 10686/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 00025 del 21/02/2022 | BRUSUTTI S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA TPL, DGR 34 DEL 25/01/22 |
| 10654/2022 | 23/02/2022 | Fattura Fornitore 22018 PA del 21/02/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00189 - RUP. ING. AGRONDI SIMONE - LAVORI PUBBLICI DI MANUTE |
| 10547/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore AO02945910 del 18/02/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 10546/2022 | 22/02/2022 | Fattura Fornitore AO02945417 del 18/02/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
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