Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12729/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000184 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12728/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000185 del 28/02/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 12727/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 54 del 25/02/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 12726/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 100 del 28/02/2022 | BOTTIN IMPIANTI SRL | VI RIMETIAMO FATTURA PER :. RIFERIMENTO ALLA DETERMINE NR. |
| 12717/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000010158565 del 18/02/2022 | VERITAS S.P.A. | Soprall. allacc. fognario |
| 12711/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 000010158718 del 24/02/2022 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA indenit_ di sopralluogo per installazione |
| 12592/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 0000651424AMC12022 del 28/02/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 12589/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore 0000651425AMC12022 del 28/02/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 12510/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore PA0036/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12509/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore PA0037/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12508/2022 | 03/03/2022 | Fattura Fornitore PA0038/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12507/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 412202185216 del 28/02/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 12506/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200794220 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12505/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200794221 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12504/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787390 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12503/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787386 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12502/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787387 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12501/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787376 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12500/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787375 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12499/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787385 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12498/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787378 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12497/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787381 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12496/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787377 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12495/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787382 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12494/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787383 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12493/2022 | 02/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42200787388 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12492/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787394 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12491/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787393 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12490/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787379 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12489/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787392 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 12488/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787380 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12487/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787384 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12486/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 42200787391 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12485/2022 | 02/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42200787389 del 28/02/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 12484/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 2/P del 28/02/2022 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 44 DEL 15/02/22 - TARGA: DN156ET |
| 12483/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0029/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12482/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0031/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12481/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 43/ID del 28/02/2022 | CDS SRL | VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SET |
| 12480/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0026/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12479/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0030/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12478/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0028/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12477/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0027/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 12476/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 6 del 01/03/2022 | E.C.I.S. S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA NOR |
| 12475/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0035/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12474/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0034/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12473/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0033/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12472/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore PA0032/2022 del 28/02/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 12471/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 19/00 del 28/02/2022 | OFFICINA DE BIASIO SRL | Ordine Cl. num. 3/00 del 08/02/2022 |
| 12470/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000070 del 28/02/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 12469/2022 | 02/03/2022 | Fattura Fornitore 62 del 28/02/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2022 VI EMETTIAMO FATTUR |
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