Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15289/2022 | 16/03/2022 | Fattura Fornitore 004212961302 del 14/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15279/2022 | 16/03/2022 | Fattura Fornitore 004213103813 del 14/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 15278/2022 | 16/03/2022 | Fattura Fornitore 004213103812 del 14/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15269/2022 | 16/03/2022 | Fattura Fornitore 004212961301 del 14/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15236/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore IT00122V0200056 del 28/02/2022 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | . DETERMINA NR. 1521/2021 |
| 15232/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 2 del 02/02/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 15231/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 1 del 02/02/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 15230/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 4 del 08/02/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 15229/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 6 del 14/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 15227/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore P0000000002 del 14/03/2022 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC | DOMICILIAZIONE A BRUXELLES ANNO 2022 |
| 15182/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 58/PA del 01/03/2022 | SM SRL | Smart Card CNS - Firma digitale |
| 15147/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 004212517159 del 13/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15146/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 004212517157 del 13/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15145/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 004212517156 del 13/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15136/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 004212517158 del 13/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15134/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 004212517160 del 13/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 15047/2022 | 15/03/2022 | Fattura Fornitore 95 del 28/02/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: RIPRISTINO DELLE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE |
| 14921/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore 004210853880 del 12/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14918/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 4_22 del 13/03/2022 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 24/02/2022 - Assistenza C |
| 14917/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 3_22 del 13/03/2022 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 26/01/2022 - Assistenza a |
| 14915/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore 004210853881 del 12/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14902/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore 004210853878 del 12/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14901/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore 004210853877 del 12/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14900/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore 004210853879 del 12/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 14898/2022 | 14/03/2022 | Fattura Fornitore 14/PA del 11/03/2022 | GREENTEL S.R.L. | Appalto dei lavori pubblici di risanamento conservativo e c |
| 14897/2022 | 13/03/2022 | Fattura Fornitore 004209716883 del 11/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14896/2022 | 13/03/2022 | Fattura Fornitore 004209716884 del 11/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14895/2022 | 13/03/2022 | Fattura Fornitore 004209855687 del 11/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14894/2022 | 13/03/2022 | Fattura Fornitore 4 del 08/02/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 14893/2022 | 13/03/2022 | Fattura Fornitore 1 del 02/02/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 14892/2022 | 13/03/2022 | Fattura Fornitore 2 del 02/02/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal |
| 14891/2022 | 13/03/2022 | Fattura Fornitore 2022212000042 del 28/02/2022 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/002602 DEL 09.02.22 |
| 14890/2022 | 13/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ30013085 del 04/03/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | CanoneVodafoneReteUnica (Can. Post.) |
| 14889/2022 | 13/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ30013086 del 04/03/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 14888/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287837 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14887/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287834 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14886/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287836 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14885/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287839 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14884/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287835 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 14883/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287838 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 14882/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 000225/22 del 28/02/2022 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: 236/19 CONTRATTO DI LOCAZIONE DATA 30/05/2016 P |
| 14881/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 004208287840 del 10/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 14880/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore PAE0006860 del 28/02/2022 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 14879/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore PAE0006859 del 28/02/2022 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 14877/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 28/E del 28/02/2022 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione 7 eventi teatrali di promozio |
| 14852/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 122 del 28/02/2022 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato nr. 2 per il pagamento della seconda rata per i |
| 14791/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore PAE0006861 del 28/02/2022 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 14652/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 100122/C del 08/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 12/10/2021 AL 31/12/2021 |
| 14647/2022 | 12/03/2022 | Fattura Fornitore 47000726 del 10/03/2022 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 14646/2022 | 12/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 47000725 del 10/03/2022 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
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