Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18191/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002692 del 25/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara Qu |
| 18190/2022 | 27/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000922900001290 del 25/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo a preventivo |
| 18189/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 0000922900001280 del 25/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo a preventivo |
| 18188/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore CU00122V0600076 del 24/03/2022 | DM CULTURA SRL CON SOCIO UNICO | EB |
| 18183/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2022-519 del 25/03/2022 | FORMEL S.R.L. | Sorato Mara |
| 18178/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 8 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 18177/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 7 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 18025/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 71 del 24/03/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU GRUPPO ELETTROGENO WFM SX 89 -DE SU DUCAT |
| 17918/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2800002760 del 21/03/2022 | FASTWEB SPA | 04196516 Canali ISDN PRI 01/03/2022 30/04/2022 |
| 17917/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2800002762 del 21/03/2022 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/01/2022 al 28/02/2022 |
| 17916/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 412203228348 del 23/03/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 17915/2022 | 25/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore N94214 del 31/01/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Rif. FATT. N. N42177 del 11/01/2021 BUONI PASTO CPS 000 |
| 17914/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 10 del 24/03/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 17907/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 1022009381 del 23/03/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 17902/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 20 del 24/03/2022 | GIACOBBE CLAUDIA | ONORARIO |
| 17901/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore FA-2022-47 del 24/03/2022 | INNOVA SRL | Determina nr. 2812/2021 |
| 17876/2022 | 25/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 1762966179 del 23/03/2022 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Performance ON!Track |
| 17874/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore M-693 del 23/03/2022 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 17842/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 2207900018007 del 23/03/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 17787/2022 | 25/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore N94378 del 26/02/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0034-0001 5573007 17 7,00 |
| 17719/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 0000003/PA del 25/01/2022 | ABITAT S.I.T. S.R.L. | Servizio di rinnovo della licenza d'uso dati Tom |
| 17710/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 108 del 18/03/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 17629/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 711/PA del 23/03/2022 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/Webinar // in materia di "Personale 2022: tre |
| 17607/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 7/PA del 14/03/2022 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Ns Commessa n_ 422/2021 |
| 17549/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore P-15 del 23/03/2022 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate all'art. 7 della Convenzi |
| 17468/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 269/E del 10/03/2022 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Rp. Cl.: Secondo acconto servizio di manutenzione aree verdi |
| 17439/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 9/PA del 23/03/2022 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di pulizia bordi stradali scarpate |
| 17411/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 000000900008695D del 23/03/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 17410/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore 000000900008553T del 23/03/2022 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 17412/2022 | 24/03/2022 | Fattura Fornitore N43356 del 31/01/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Rif. Riemissione Scaduti BUONI PASTO CPS 0001-0001 |
| 17395/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 1037000011 del 22/03/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL MARZO 2022 DDR 759/2022 IMP.821 |
| 17385/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232335 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 17358/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232316 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 17355/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232336 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 17353/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232337 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 17352/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 620001232363 del 18/03/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 17320/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 00062 del 22/03/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 17086/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 00007/E del 21/03/2022 | ESSEOTTO S.R.L | Corso formativo "Gestione della sicurezza delle infrastruttu |
| 17051/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/147 del 22/03/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CANNAREGIO 351 |
| 17050/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/146 del 22/03/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA GIACOMO LE |
| 17017/2022 | 23/03/2022 | Fattura Fornitore 47000837 del 21/03/2022 | ANTOLINI S.R.L. | CLIENTE LAMENTA VIDEOCAMERA PO APPANNATA |
| 17016/2022 | 22/03/2022 | Fattura Fornitore PA/1 del 21/03/2022 | PAVAN REMO | PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| 17015/2022 | 22/03/2022 | Fattura Fornitore PA/2 del 21/03/2022 | PAVAN REMO | NOLEGGIO |
| 16943/2022 | 22/03/2022 | Fattura Fornitore E000040145 del 27/08/2020 | GALA S.P.A. | Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema |
| 16942/2022 | 22/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 4/A del 21/03/2022 | IMPREDIL S.R.L. | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n. |
| 16938/2022 | 22/03/2022 | Fattura Fornitore 43 del 21/03/2022 | IMPREDIL S.R.L. | Fattura emessa per i lavori eseguiti nell'ambito dei Lavori |
| 16792/2022 | 22/03/2022 | Fattura Fornitore 114 del 15/03/2022 | VIALE VALTER | Prevenzione ghiacccio 2022 determina n. 2699/2021 del 11/11/ |
| 16778/2022 | 22/03/2022 | Fattura Fornitore 113 del 14/03/2022 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine Operatrici Buona d'ordine n. 7253 del 22/ |
| 16773/2022 | 22/03/2022 | Fattura Fornitore 6/PA del 18/03/2022 | PERSONAL LITE PUBBLICIT_ DI VIANELLO GI | DETERMINA N_ 576/2022 - imp.751/2022 CIG: Z5B35603E1 CUP: D |
| 16715/2022 | 20/03/2022 | Fattura Fornitore 13 del 18/03/2022 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | lavori di Installazione di nuove barriere di sicurezza e con |
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