Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 80434/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903108 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 80412/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903085 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 80396/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903096 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 80395/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 73 del 09/12/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Proforma n. 23 del 14/10/2024 |
| 80393/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 6707/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11520 del 29/11/2024 |
| 80353/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 76pa del 10/12/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | lezione regolamentare |
| 80231/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore FPA 9/24 del 10/12/2024 | DM SERVIZI SRLS | lavaggio strada preso vs chiamata di quarto d'altino |
| 80177/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 1/VPA del 29/11/2024 | H-ARBOUR SRL | Fornitura servizio di ormeggio imbarcazione - Polizia Metrop |
| 80168/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 62/01 del 09/12/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1127 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32680 15/05/202 |
| 79966/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903102 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 79894/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 2572/PA del 10/12/2024 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // FP-2285 2024-C66 - Il ritorno del |
| 79881/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 420 del 09/12/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE 162 |
| 79788/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 2024 665 del 30/11/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 79770/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 002103 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 79727/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 369 del 06/12/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Realizzazione di una Extranet basata su accesso web integrat |
| 79726/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213724 del 06/12/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79725/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309145 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79724/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 909 del 30/11/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 681 del 21-11-2024 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 79723/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213727 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79722/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 0074003088 del 05/12/2024 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2024 al 31.12.2024; |
| 79721/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213722 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79720/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213723 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79719/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213726 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79701/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213725 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79651/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 906 del 30/11/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 556 del 26-09-2024 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 79647/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213729 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79644/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore AQ09777175 del 04/12/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 79597/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309146 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79596/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309148 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 79595/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309147 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 79578/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213728 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79577/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 318/00 del 01/12/2024 | RADARMETEO SRL | Fatt. Imm. num. 9/PF del 01/12/2024 |
| 79537/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 10_24 del 09/12/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: giornate 05/12/2024 e 06/12/ |
| 79465/2024 | 09/12/2024 | Fattura Fornitore 59pa del 30/11/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | lezione regolamentare |
| 79420/2024 | 08/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241205000391 del 06/12/2024 | TIM S.P.A. | SERVIZI ICT - APPLICATION amp; PLATFORM - TIM MOBILE SUITE |
| 79414/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1123 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 205 del 13/09/2024 |
| 79413/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1130 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 283 del 22/11/2024 |
| 79412/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1121 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 203 del 13/09/2024 |
| 79411/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1129 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 287 del 27/11/2024 |
| 79410/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1125 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 270 del 20/11/2024 |
| 79409/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1126 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 271 del 20/11/2024 |
| 79408/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1124 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 269 del 08/11/2024 |
| 79407/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1122 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 204 del 13/09/2024 |
| 79406/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1127 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 272 del 20/11/2024 |
| 79405/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1128 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 273 del 20/11/2024 |
| 79401/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1043/PA del 06/12/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 79395/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1503 del 06/12/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di assistenza zooiatrica alla fauna se |
| 79358/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore AQ09777812 del 04/12/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 79323/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 2024014567 del 06/12/2024 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 11 a tutto il |
| 79322/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 2024014568 del 06/12/2024 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 11 a tutto il |
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