Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34182/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855095 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34025/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2510501952 del 21/05/2025 | TINEXTA CYBER S.P.A. | - Riscatto ritenute in garanzia dello 0.5% STIPULA TD n. 324 |
| 34010/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2PA_2025 del 21/05/2025 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2024 |
| 33892/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore N203/2025/116 del 21/05/2025 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PRALUNGO 1 |
| 33870/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 21/PA del 15/05/2025 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per saldo lavori denominati "fornitura |
| 33869/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 167 del 21/05/2025 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed ese |
| 33802/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2025230000001 del 21/05/2025 | CUSIN IMPIANTI SRL | Rif. determina 830/2025 del 26 |
| 33753/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore 49/E del 15/05/2025 | LOREDANA CATERING SAS DI PLACA LOREDANA | Fornitura di cocktails di lavoro |
| 33752/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore S-503 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 33751/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore P-412 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 33750/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore A-30 del 16/05/2025 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LEAN PROJECT MAN |
| 33748/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore 68 del 20/05/2025 | AP&P SRL | SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL LIV |
| 33746/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore 1037000018 del 20/05/2025 | AVM S.P.A. | SALDO ANNO 2024 SERVIZI MINIMI EXTRAURB. |
| 33710/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 12_25 del 20/05/2025 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastic |
| 33691/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 1/E del 19/05/2025 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2024 E 2025 |
| 33663/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 81/S del 20/05/2025 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPR |
| 33632/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 000849 del 20/05/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33587/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250005PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 33575/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250006PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | Richiesta nr. 7378 del 24/04/2025 IV Zona |
| 33572/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 250004PA del 20/05/2025 | RE ALDO SRL | INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR |
| 33567/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000481 del 19/05/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 33503/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 33441/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029529 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SACCO MACERIE 60X100 BCO 40KG CONF 20PZ |
| 33374/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore V1 del 15/05/2025 | MASO OMAR | PICK-UP GREAT WALL STEED MY21 PREMIUM PASSO CORTO |
| 33328/2025 | 20/05/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 19/05/2025 | C.L.A.I. S.R.L. | destinazione magazzino 3 Eraclea |
| 33292/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 59 del 16/05/2025 | CELEGATO S.R.L. | STATO FINALE al 27/02/2025 - Interventi di realizzazione giu |
| 33279/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 337 del 19/05/2025 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 444/2025 DEL 18.02.2025 - PROT. 2025/11456 DEL |
| 33278/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore ZZ60506217 del 12/05/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 33213/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 1/10 del 19/05/2025 | ANZANELLO ADRIANO | Servizio piano intervento emergenza neve reperibilit 2024/2 |
| 33172/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 108 del 19/05/2025 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES S.R.L | Rinnovo licenza annuale per l'applicativo desklinestandard i |
| 33169/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 1/E del 19/05/2025 | PERINI ANNA | ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI COMMISSIONE V.I.A. 2023 E 2024 |
| 33006/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 8016000004 del 16/05/2025 | DEDA TECH SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 33002/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 15/PA del 16/05/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE D |
| 33001/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore PA/2 del 16/05/2025 | PAVAN REMO | SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO |
| 32997/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 7 del 16/05/2025 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMITATO VIA ANNO 2024 |
| 32996/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 1350/66 del 16/05/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile /2025 |
| 32994/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 251002209 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Tela |
| 32993/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826054 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32992/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825599 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32991/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 600007791175 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32990/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825598 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32989/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 810002110905 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32988/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825603 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32987/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826045 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32986/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826041 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32985/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826051 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32984/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825432 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32983/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17825123 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32982/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 17826056 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32981/2025 | 19/05/2025 | Fattura Fornitore 600007791295 del 13/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 45.342