Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20882/2025 | 28/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore E 2 del 27/03/2025 | AUTOSCUOLA AGENZIA CASTELLANA DI FAVARET | COMPETENZA STANDARD |
| 20880/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 5752045005 del 27/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20835/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 5752045290 del 27/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20834/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 5752045103 del 27/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20830/2025 | 28/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82501398732 del 27/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 20829/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 5752045224 del 27/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20826/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 5752045209 del 27/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20825/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 5752045058 del 27/03/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20819/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 2025/24/ED del 21/03/2025 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 20782/2025 | 28/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82501398731 del 27/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - altre partite - ind. dist. stim |
| 20766/2025 | 28/03/2025 | Fattura Fornitore 01/334 del 18/03/2025 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | INTERVENTO ESEGUITO SU VS TRATTRICE A83 E TRINCIA FERRI |
| 20719/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 2/24 del 25/03/2025 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI MANUTENZIONE CAVALCAVIA SP26 CAZZAGO |
| 20700/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 108 del 27/03/2025 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento prevenz |
| 20695/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 754/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2169 del 27/02/2025 |
| 20675/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 1/16 del 27/03/2025 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 7074/2024 - Comitato spontaneo per la re |
| 20670/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 120 del 26/03/2025 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 20669/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 1/15 del 27/03/2025 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 2433/2024 - Brusutti Srl |
| 20666/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000306 del 26/03/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 20631/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 1410000677 del 26/03/2025 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
| 20587/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 26/03/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 20466/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 754/A/2025 del 28/02/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2169 del 27/02/2025 |
| 20459/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 14/02 del 19/03/2025 | SAN SERVOLO SRL | Fornitura di gruppi refrigeranti in sostituzione del gruppo |
| 20446/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 161 del 26/03/2025 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 42 del 27-01-2025 Attrezzatura: VALTRA A105 |
| 20201/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore 1/14 del 26/03/2025 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 2433/2024 - Brusutti Srl |
| 20199/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 26/03/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 20033/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore 0005952027 del 25/03/2025 | MAGGIOLI SPA | VALERIO DE GIOIA, PAOLO EMILIO DE SIMONE: FORMULARIO ANNOTA |
| 20023/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore LA-000032 del 25/03/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | SVINCOLO RITENUTE E SOMME DA LIQUIDARE COME DA CERTIFICATO D |
| 19962/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore 376 del 25/03/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 170833 |
| 19759/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 100/50 del 24/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Fornitura segnaletica verticale, Vs ordine n. 117/2025 de |
| 19757/2025 | 25/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 99/50 del 20/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Emettiamo nota di accredito a totale storno fattura n.514 |
| 19724/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 14/02 del 19/03/2025 | SAN SERVOLO SRL | Fornitura di gruppi refrigeranti in sostituzione del gruppo |
| 19683/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501392865 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19670/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501392866 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19661/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387865 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19660/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387862 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19659/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387867 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19657/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387864 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19655/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387866 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19650/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387861 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19648/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387863 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19632/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378527 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19631/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378542 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19630/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378531 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19629/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378536 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19628/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378541 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19627/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378526 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19626/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378538 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19625/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378530 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19624/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378528 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19622/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378535 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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