Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 969/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190089672 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 968/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190053108 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 967/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190053107 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 966/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190053115 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 965/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190089668 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 964/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190089739 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 963/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190089722 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 962/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190089674 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 961/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190089754 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 960/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190053118 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 959/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 004190089742 del 09/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 958/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 97 del 31/12/2021 | BERGAMO ANDREA | Interventi di manutenzione istituto Elena Cornaro - Jesolo ( |
| 859/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 21FPAI-0013 del 31/12/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 825/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 1 del 10/01/2022 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori di manutenzione straordinaria delle co |
| 798/2022 | 11/01/2022 | Fattura Fornitore 1222000065 del 05/01/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - proroga bando SU |
| 693/2022 | 10/01/2022 | Fattura Fornitore PA00392 del 31/12/2021 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2021 al 27.02 |
| 691/2022 | 08/01/2022 | Fattura Fornitore 21PAS0017932 del 31/12/2021 | ARUBA S.P.A. | ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO |
| 690/2022 | 08/01/2022 | Fattura Fornitore PAE0046378 del 31/12/2021 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 689/2022 | 08/01/2022 | Fattura Fornitore PAE0046283 del 31/12/2021 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 688/2022 | 08/01/2022 | Fattura Fornitore PAE0046193 del 31/12/2021 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 687/2022 | 08/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 07/01/2022 | TALAMINI TOBIA | Compenso da luglio a dicembre 2021 |
| 678/2022 | 08/01/2022 | Fattura Fornitore 7/PA del 01/01/2022 | ELECTRO GRAPHICS SRL | AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2 |
| 670/2022 | 08/01/2022 | Fattura Fornitore FPA 3/22 del 07/01/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE PRIMA PARTE PER L'AN |
| 644/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore PA-0029 del 31/12/2021 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2400638 PROT. 2020/11853 DEL 28/02/2020 |
| 637/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 1 del 05/01/2022 | ECOJEA S.R.L. | Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 620/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 05/01/2022 | DORDOLO JONNY LIANO | Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 587/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 723 del 31/12/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1827 - 2021 del 03/12/2021 |
| 575/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 21FPAI-0013 del 31/12/2021 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 484/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore 3817/FE del 31/12/2021 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. | MICROSOFT WIN SERVER 2022 DATACENTER 16 CORE |
| 482/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0034052021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 29/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Proget |
| 481/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033642021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 15/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serv. |
| 480/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033652021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 15/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara S |
| 479/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033512021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 478/2022 | 06/01/2022 | Fattura Fornitore VE0033402021 del 31/12/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/12/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Dialog |
| 477/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 21261513 del 31/12/2021 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Servizi di start up 1 Sigillo Elettronico integrato con Pris |
| 461/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 400000016749 del 03/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 457/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 003791/21 del 31/12/2021 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | Impianto I5714 VIA ALDO MORO, 1097 CHIOGGIA (VE) Matr. 460 |
| 354/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 130/21 del 27/12/2021 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 353/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 776/2021 del 31/12/2021 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 279/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001121 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 103 PER MANUTENZIONE |
| 278/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001118 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 100 PER MANUTENZIONE |
| 277/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001122 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 104 PER MANUTENZIONE |
| 275/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001120 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 102 PER MANUTENZIONE |
| 273/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001117 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 99 PER MANUTENZIONE |
| 271/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 0001119 del 31/12/2021 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 101 PER MANUTENZIONE |
| 194/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 1 del 03/01/2022 | CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRAD |
| 151/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 9500196102 del 31/12/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001150,31 L |
| 149/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 1103 del 31/12/2021 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 148/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 377 del 31/12/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 147/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 49 del 31/12/2021 | COGE SERVIZI SRL | RIF. D.C. 1045/A DEL 27/12/2021 |
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