Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23559/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore V22-00247 del 26/04/2022 | MAPS S.P.A. | Canone di Manutenzione e assistenza Software Gzoom |
| 23537/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 9500000463 del 22/04/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 23515/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/197 del 21/04/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERUGIA 8 |
| 23461/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore 000000900011173D del 23/04/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 23460/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore 000000900012218T del 23/04/2022 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 23459/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore PA / 1 del 14/04/2022 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | TOTALE MANODOPERA |
| 23457/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2022 del 22/04/2022 | ING. ANTONIO COLELLA | Ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, com |
| 23456/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014285 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01611625015506 Adeguamento PCS (38,6899 MJ/Smc) |
| 23458/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014295 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00881907113722 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23454/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014292 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754798 Adeguamento PCS (38,62 MJ/Smc) |
| 23453/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014294 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000687226 Adeguamento PCS (38,6888 MJ/Smc) |
| 23452/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014283 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23451/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014297 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01611625006125 Adeguamento PCS (38,6899 MJ/Smc) |
| 23450/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014289 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500036375 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23449/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014286 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500606953 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23448/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014288 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500036342 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23447/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014298 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 61600001069639 Adeguamento PCS (38,7006 MJ/Smc) |
| 23446/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014296 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Adeguamento PCS (38,6854 MJ/Smc) |
| 23445/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014284 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754427 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23444/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014290 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000632959 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23443/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014291 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00881906763950 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23442/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221015556 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23441/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014287 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883501123149 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23440/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014293 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754799 Adeguamento PCS (38,6888 MJ/Smc) |
| 23429/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 23428/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore PA/0000014 del 19/04/2022 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI EURO |
| 23427/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 5_22 del 16/04/2022 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica 07/03/2022 - Certificazione U |
| 23426/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 34 del 22/04/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 23424/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore M-960 del 20/04/2022 | NALON S.R.L. | RIEMISSIONE NS FATT. 693/M DEL 23/03/22 STORNATA CON NOTA D |
| 23400/2022 | 23/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore M-959 del 20/04/2022 | NALON S.R.L. | STORNO NS FATTURA 693/M DEL 23/03/2022 PER ERRATA INDICAZIO |
| 23356/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 1022014126 del 20/04/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 23343/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore AO06906795 del 21/04/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 23342/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore AO06906286 del 21/04/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 23329/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 12_22 del 22/04/2022 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | 2000 buste verdi 11x23 "notifica" |
| 23266/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/198 del 21/04/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI BORGO SAN GIOV |
| 23256/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 101 del 21/04/2022 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | Stralcio lavori - S.A.L. n. 2 a tutto il 04/04/2022 - Nostr |
| 22959/2022 | 22/04/2022 | Fattura Fornitore 1222003639 del 20/04/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO SUA per conto del Comune di Sa |
| 22958/2022 | 22/04/2022 | Fattura Fornitore 1222003638 del 20/04/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara pr |
| 22956/2022 | 22/04/2022 | Fattura Fornitore 9/PA del 21/04/2022 | LAND ART S.N.C. | Servizio di manutenzione straordinaria aree verdi stagione 2 |
| 22955/2022 | 22/04/2022 | Fattura Fornitore 1222003640 del 20/04/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - Avviso proroga t |
| 22880/2022 | 22/04/2022 | Fattura Fornitore 13 del 21/04/2022 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 22821/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 84/2022 del 20/04/2022 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Ordine Cliente 45/2022 del 15/02/2022: |
| 22819/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 29/00 del 19/04/2022 | OFFICINA DE BIASIO SRL | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138/2022 RIF. NS/PREVENTIVO N |
| 22774/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 96 del 14/04/2022 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.198 DEL 08.02.2021 |
| 22772/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 97 del 15/04/2022 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA DI RIFERIMENTO N.323 DEL 08.02.2022 |
| 22729/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 8 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 22728/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 7 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 22617/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 44/E del 11/04/2022 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione 2 eventi teatrali di promozio |
| 22557/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 004221175613 del 19/04/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 22556/2022 | 21/04/2022 | Fattura Fornitore 004221175612 del 19/04/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
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