Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24426/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935975 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 24425/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935983 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24424/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935984 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24423/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935971 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 24421/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935965 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24420/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935982 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 24419/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935976 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24418/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935979 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24417/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935978 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24416/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935980 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24415/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935981 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24414/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935968 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24413/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935986 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24411/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935977 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24410/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935974 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24409/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935969 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 24408/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935973 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 24407/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935966 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24406/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935972 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 24405/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935970 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24404/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935967 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24403/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 42201935985 del 29/04/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 24388/2022 | 30/04/2022 | Fattura Fornitore 22 del 05/04/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Manutenzione straordinaria aree verdi Mestre lotto B // Lavo |
| 24347/2022 | 29/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 441 del 27/04/2022 | ARTISPORT SRL | NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO IMPIANTO DA BASKET PER INS |
| 24342/2022 | 29/04/2022 | Fattura Fornitore 20098/22 del 28/04/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG Z2835D3E01 |
| 24321/2022 | 29/04/2022 | Fattura Fornitore 3220200966 del 28/04/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 24304/2022 | 29/04/2022 | Fattura Fornitore FPA 2/22 del 28/04/2022 | KALEIDOS MULTIMEDIA DI CIAVATTA PIERGIOR | Progettazione, realizzazione e installazione di un nuovo mod |
| 24300/2022 | 29/04/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 28/04/2022 | KALEIDOS MULTIMEDIA DI CIAVATTA PIERGIOR | Installazione e personalizzazione dell'applicativo web eGovO |
| 24264/2022 | 29/04/2022 | Fattura Fornitore 1022014809 del 27/04/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24263/2022 | 29/04/2022 | Fattura Fornitore 1022014810 del 27/04/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 24059/2022 | 29/04/2022 | Fattura Fornitore 925 del 04/04/2022 | CECCHINATO S.R.L. | SCARPA UPOWER MOD.MONSTER S3 SRC |
| 24058/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 21/S del 20/04/2022 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIME |
| 24056/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 137FPA del 27/04/2022 | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO | IMPIANTI SPECIALI ISTITUTI SCOLASTICI |
| 24055/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 10/E del 27/04/2022 | SAN SERVOLO S.R.L. | Interventi manutentivi // SALDO Ripristino pontile ACTV e d |
| 24054/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore RIMS_2019_0000726 del 13/04/2019 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | ANTILOP vass p seggiol bianco |
| 24029/2022 | 28/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 000430 del 27/04/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Ns.fattura nr. 202200359 del 31/03/2022 Emettia |
| 24028/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 30/PA del 26/04/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTO SU SP 94 BUON |
| 24026/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 000431 del 27/04/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24022/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 31/PA del 26/04/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | FORNITURA TUBI CEMENTO E GHIAINO BUONO N 8468 DEL 22/04/2022 |
| 23876/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 7_22 del 27/04/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 14 |
| 23846/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 2022-PA-0000008 del 26/04/2022 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF. VS. DETERMINA N.328 DEL 07/02/22 - RIF. VS. BUONO N.62 |
| 23813/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 47 del 27/04/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif. da Preventivo n? 34 del 12/04/2022 Targa: FY539KZ Veico |
| 23773/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 48/001 del 15/04/2022 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 23748/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 23719/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 61 del 21/04/2022 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 23689/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 19/FE del 22/04/2022 | GSRILIEVI SRL | SERVIZIO DI ATTIVITA' DI RILIEVO, PIANO PARTICELLARE DI ESPR |
| 23667/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 22 del 05/04/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Manutenzione straordinaria aree verdi Mestre lotto B // Lavo |
| 23657/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 1PA del 13/04/2022 | DORIA ANDREA | BOLLO VIRTUALE |
| 23568/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 14 del 26/04/2022 | BORTOLETTO LARA | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 23564/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 172 del 19/04/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
Documenti trovati: 46.177