Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3878/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001160944 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3877/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 620001214184 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3876/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006381932 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3875/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658755 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3874/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658540 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3873/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001161251 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3872/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658086 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3871/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15659145 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3870/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001161053 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3869/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006382486 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3868/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658538 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3867/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 620001214185 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3866/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 400000016915 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3865/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658745 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3864/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15657939 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3863/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006381786 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3862/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15657938 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3861/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658079 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3860/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15657810 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3859/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15657600 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3858/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001161371 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3857/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658087 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3856/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006382119 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3855/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15658070 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3854/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658083 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3853/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 0000035 del 21/01/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | FIAT DUCATO CV788XZ KM 250278 |
| 3852/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 8 del 21/01/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 3851/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore VAI-9-2022 del 21/01/2022 | VENICECOM SRL | Attivit_ di sviluppo 4^ trimestre 2021 |
| 3822/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 132/PA del 21/01/2022 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 3820/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_1 del 21/01/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 3818/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 17 del 20/01/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SMONTAGGIO MARTINETTI STABILIZZATORI, SOSTITUZIONE VALVOLE D |
| 3813/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 5_22 del 21/01/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 3719/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 6/IT del 21/01/2022 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: stipula tramite trattativa diretta MePa ID n. 1 |
| 3714/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 1 del 18/01/2022 | VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo. / |
| 3689/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 3 del 21/01/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE | Determinazione N. 3743 / 2019 Responsabile del procedimento: |
| 3575/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 3_22 del 21/01/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 14 |
| 3541/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 3FO22046042 del 19/01/2022 | OTIS SERVIZI SRL | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54KJ1260 - |
| 3540/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3NO22000122 del 19/01/2022 | OTIS SERVIZI SRL | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54KJ1260 - |
| 3526/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore 2/ del 20/01/2022 | SANTORO MAURO | Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lav |
| 3525/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore 145 / 1230 del 12/01/2022 | CAMPELLO S.P.A. | Targa: GE404XK Telaio: 1C4BU0000LPM15440 Mod: 6097483-Renega |
| 3508/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 20/01/2022 | FORESE PAOLO | Emettiamo Fattura primo SAL 2022 x lavori eseguiti presso vo |
| 3424/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore V22-00004 del 20/01/2022 | MAPS S.P.A. | Software Gzoom fatturazione terza tranche |
| 3402/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore 4/PA del 20/01/2022 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Prestazioni professionali // Si emette fattura per prestazio |
| 3399/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore 0000526 del 31/12/2021 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000140 |
| 3332/2022 | 21/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore E/1 del 20/01/2022 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | NOTA DI ACCREDITO A STORNO NS. FATTURA 3/E DEL 30/07/2021 EM |
| 3331/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore E/2 del 20/01/2022 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 197 DEL 09/02/2021 |
| 3329/2022 | 21/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | VIALE NICOLA SRL | CIG ZB6335238D // Rif. Determina n. 2699/2021 del 08/11/2021 |
| 3262/2022 | 20/01/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 1_22 del 19/01/2022 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ORE ESTIVE |
| 3261/2022 | 20/01/2022 | Fattura Fornitore PA/01/22 del 19/01/2022 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI RIS |
| 3245/2022 | 20/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
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