Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81392/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore PA0259/2024 del 16/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 81390/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore PA0261/2024 del 16/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 81278/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 901A del 11/12/2024 | CADAMURO DESIGN S.N.C. | Veicolo Targato YA535AL Km Veicolo 0 |
| 81263/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 2569/CON del 16/12/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 81162/2024 | 16/12/2024 | Fattura Fornitore 7X05608871 del 11/12/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/01/25 - 28/02/25 |
| 81161/2024 | 15/12/2024 | Fattura Fornitore 7X05802226 del 11/12/2024 | TIM S.P.A. | Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/10/24 - 13/11/24 |
| 81160/2024 | 15/12/2024 | Fattura Fornitore 7/PA del 13/12/2024 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/3/2022 e ad |
| 81159/2024 | 15/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005100489018 del 13/12/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - Rimborso ricevuto dal distributore per inter |
| 81154/2024 | 15/12/2024 | Fattura Fornitore 67/E del 11/12/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto utilizzo palestre Palasport G.B.Gianquinto a.s. 2024 |
| 81153/2024 | 14/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1/P del 31/10/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | NOTA ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE FT N 1 CITTA' METROPO |
| 81151/2024 | 14/12/2024 | Fattura Fornitore 33/16PA del 30/11/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento DETERMINAZIONE N. 1382 / 2024 Saldo lav |
| 81118/2024 | 14/12/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0469473 del 11/12/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 81117/2024 | 14/12/2024 | Fattura Fornitore 00014/A del 13/12/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA DI INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVO CHILOMETR |
| 81026/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore A406 del 12/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 2021/1371 |
| 81006/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/396 del 13/12/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MURATORI |
| 80997/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 66/E del 11/12/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto utilizzo palestre Calle dei Guardiani a.s. 2024/2025 |
| 80936/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0469120 del 11/12/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 80922/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 005098175863 del 10/12/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 80921/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002136 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80920/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241205000391 del 06/12/2024 | TIM S.P.A. | SERVIZI ICT - APPLICATION amp; PLATFORM - TIM MOBILE SUITE |
| 80919/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002141 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80918/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002139 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80917/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002137 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80916/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002125 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80915/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002138 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80914/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241105001671 del 27/11/2024 | TIM S.P.A. | Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst |
| 80913/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002140 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80912/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 1/50 del 12/12/2024 | COLORIFICIO DE ROSSI DI ALESSIA DE ROSSI | SOLVENTE NITRO DA 5 LT. |
| 80911/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 1008000037 del 11/12/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. DICEMBRE 2024 |
| 80892/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0469415 del 11/12/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 80878/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 536 del 11/12/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione impianti elettrici su edifici di comp |
| 80875/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 2024-1561 del 11/12/2024 | FORMEL S.R.L. | Cimarosti Elisa |
| 80785/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 5691 del 30/11/2024 | BIGARAN SRL | ----------------------------------------------- |
| 80749/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 292/PA del 05/12/2024 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1877/00 del 28/11/2023 Vs. num. 3790522 del |
| 80673/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 00000079/2024 del 12/12/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 80653/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 20-PA del 10/12/2024 | H&A ASSOCIATI SRL | PNRR - m4c1i.3.3 finanziato dall'Unione Europea Next Generat |
| 80586/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 1406 del 10/12/2024 | PREVIFORMA S.R.L. | NOTE DI DEBITO PER 6 DIPENDENTI ORDINE MEPA 8238251 DEL 02 |
| 80585/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002131 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80584/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002145 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80583/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002143 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80582/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 537 del 11/12/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato n. 03 del 20/05/2024 lavori finali eseguiti a tu |
| 80581/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 1119 del 30/11/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. com. 2400553 - doc. n. 306 Rif. PRV 21 del 17/07/20 |
| 80580/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002142 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80579/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002144 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80537/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 1184 del 21/11/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | RICEVUTA NR. 2628 DEL 21/11/24 - TARGA: CC103GA KM: 21.100 I |
| 80527/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/378 del 10/12/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI SS 11 420-MIRA |
| 80506/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore VAI-271-2024 del 09/12/2024 | VENICECOM SRL | Ticket2024071110000162 - Inserimento nuovi enti convenzionat |
| 80504/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 1079 del 10/12/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 544373) BUR N.157 DEL 06/12/2024: DECRETO DIRIGEN |
| 80489/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 759 del 30/11/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 2024/3345 DEL 12.11.2024 - PROT. 2024/77257 DE |
| 80464/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 29/2 del 30/11/2024 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG B2DB89A2FF |
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