Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27691/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004226824761 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 27690/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004226824755 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27689/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004225969057 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27688/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004225969058 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27687/2022 | 16/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004225969054 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 27686/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004225969056 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27685/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004225969055 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27684/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004226824758 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27683/2022 | 16/05/2022 | Fattura Fornitore 004226824757 del 11/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27682/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529286 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27681/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529290 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27680/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529288 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27679/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529294 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27678/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529287 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27677/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529292 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27676/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529284 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27675/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529293 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 27674/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529285 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27673/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529283 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27672/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529282 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27671/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529289 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27670/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore 004224529291 del 10/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 27669/2022 | 15/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000922900002167 del 13/05/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 27668/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore PAE0014595 del 30/04/2022 | FASTWEB SPA | V. TULLIO SERAFIN,15 CAVARZERE IPSIA G. Marconi Connettivita |
| 27667/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore PAE0014593 del 30/04/2022 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 27666/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore PAE0014597 del 30/04/2022 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 27665/2022 | 15/05/2022 | Fattura Fornitore PAE0014592 del 30/04/2022 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 27664/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 3_22 del 13/05/2022 | EMMANUELE MARTINI | Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sic |
| 27663/2022 | 14/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 2_22 del 13/05/2022 | EMMANUELE MARTINI | Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sic |
| 27662/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore PAE0014594 del 30/04/2022 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 27661/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore 000578 del 13/05/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 27659/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore PAE0014596 del 30/04/2022 | FASTWEB SPA | VIA ROMA,26 CAORLE Municipio di Caorle Connettivita' STDE-A1 |
| 27658/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore A/49 del 30/04/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Pr. 11174:CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 27657/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore 33 del 11/05/2022 | VIALE NICOLA SRL | CIG ZB6335238D // Rif. Determina n. 2699/2021 del 08/11/2021 |
| 27553/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore 18 del 13/05/2022 | DE NARDI E VECCHIATO SRLS | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE |
| 27423/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 8_22 del 13/05/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne |
| 27422/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore 47001464 del 12/05/2022 | ANTOLINI S.R.L. | MANUTENZIONE |
| 27421/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore 47001466 del 12/05/2022 | ANTOLINI S.R.L. | MANUTENZIONE |
| 27420/2022 | 14/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 47001465 del 12/05/2022 | ANTOLINI S.R.L. | MANUTENZIONE |
| 27419/2022 | 14/05/2022 | Fattura Fornitore 345 del 27/04/2022 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:431 19/04/2022 |
| 27418/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 0094671914 del 12/05/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE VE Canone di ma |
| 27417/2022 | 13/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 150/50 del 30/04/2022 | SE.M.PRE SRL | /D Emettiamo nota di accredito a totale storno fattura n. 62 |
| 27416/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 0000386 del 12/05/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO N.2 |
| 27415/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 0000385 del 12/05/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO N.1 31/03/2022 |
| 27414/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 0000380 del 12/05/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO SPESA DEL 11/12/21 |
| 27413/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 1022018003 del 11/05/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27412/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 1022018004 del 11/05/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27405/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 146 del 30/04/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 27396/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 1_22 del 12/05/2022 | EMMANUELE MARTINI | Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sic |
| 27394/2022 | 13/05/2022 | Fattura Fornitore 151/50 del 30/04/2022 | SE.M.PRE SRL | /D Intervento di manutenzione ordinaria alla segnaletica str |
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