Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4388/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 010134/2022/I del 24/01/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | IMPORTI IVA 10% |
| 4384/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 010136/2022/I del 24/01/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | IMPORTI IVA 10% |
| 4382/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 010135/2022/I del 24/01/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | IMPORTI IVA 10% |
| 4358/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 4/001 del 20/01/2022 | BIOPTIK DI C.BIASOTTO & C. SNC | Canone locazione dal 01.02.2022 al 31.01.2023 immobile S. St |
| 4293/2022 | 25/01/2022 | Fattura Fornitore VAI-9-2022 del 21/01/2022 | VENICECOM SRL | Attivit_ di sviluppo 4^ trimestre 2021 |
| 4208/2022 | 25/01/2022 | Fattura Fornitore PA00014 del 12/01/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Determinazione N. 200 / 2021 - 888Service n. 42274 Mastro 4 |
| 4207/2022 | 25/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore PA00013 del 12/01/2022 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service n. 42274 Mastro 4K valido dal 28.02.2021 al 27.02 |
| 4199/2022 | 25/01/2022 | Fattura Fornitore 00000001/2022 del 19/01/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 4154/2022 | 25/01/2022 | Fattura Fornitore 32 del 24/01/2022 | RADARMETEO S.R.L. | Servizio di supporto meteorologico professionale per la gest |
| 4146/2022 | 25/01/2022 | Fattura Fornitore 7 del 24/01/2022 | INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY SRLS | Corso Nuove risorse per gli enti locali 14 giugno 2021 vostr |
| 4075/2022 | 25/01/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 24/01/2022 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ORE ESTIVE |
| 3967/2022 | 24/01/2022 | Fattura Fornitore 000000900001631D del 23/01/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 3966/2022 | 24/01/2022 | Fattura Fornitore 000000900000059T del 23/01/2022 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 3965/2022 | 23/01/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 22/01/2022 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2022 - p |
| 3964/2022 | 23/01/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 1_22 del 22/01/2022 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2021 - s |
| 3962/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15657997 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3961/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658078 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3960/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 600006381787 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3959/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001161390 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3958/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658796 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3957/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001161403 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3956/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658076 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3955/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 620001214187 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3954/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001160910 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3953/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 211008035 del 30/12/2021 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:21015603 Data Ordine:20/12/2021 00:00:00 Tela |
| 3952/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15657868 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3951/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15658082 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3950/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658541 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3949/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658754 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3948/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15657893 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3947/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006382143 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3946/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15657811 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3945/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006381934 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3944/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006382376 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3943/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006382292 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3942/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658088 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3941/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658073 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3940/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006382118 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3939/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001161353 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3938/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15657543 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3937/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658075 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3936/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 600006382122 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3935/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 400000016896 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3934/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15659144 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3933/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 400000016922 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3932/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore N42553 del 13/01/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0014-0001 5594629 60 7,00 |
| 3931/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 810001161054 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3930/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15658077 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3929/2022 | 22/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 15658614 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 3928/2022 | 22/01/2022 | Fattura Fornitore 15658102 del 19/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
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