Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5367/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476469 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5366/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476472 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5365/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476466 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5335/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 5 del 28/01/2022 | DATASYSTEM S.R.L. | Fornitura e posa in opera di un sistema di allarme sonoro pe |
| 5234/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 19/01/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per avanzamento lavori su prot |
| 5233/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 1_22 del 12/01/2022 | RICCARDO MARATINI | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AM |
| 5232/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 3 del 21/01/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE | Determinazione N. 3743 / 2019 Responsabile del procedimento: |
| 5169/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1022000335 del 26/01/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5168/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1022000338 del 26/01/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5167/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1022000336 del 26/01/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5166/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1022000333 del 26/01/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5165/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1022000339 del 26/01/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5163/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1022000337 del 26/01/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5162/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1022000334 del 26/01/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5076/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 116 del 27/01/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG ZDA3083592 |
| 5063/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 115 del 27/01/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: ZDA3083592 |
| 5046/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 22003 PA del 24/01/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE |
| 5031/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1222000581 del 26/01/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - sua ve p/c GARA COMUNE DI MARTELLAGO |
| 5030/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 1222000582 del 26/01/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA-VE P/C COM |
| 5011/2022 | 28/01/2022 | Fattura Fornitore 01/01/0000001 del 27/01/2022 | BERGAMO GIUSEPPE | Fattura per fornitura presso Polizia della citt_ metropolita |
| 4964/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 24 del 26/01/2022 | ISFORT SPA | Attivit_ di supporto alla redazione e monitoraggio dei PSCS. |
| 4963/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 25 del 26/01/2022 | ISFORT SPA | Attivit_ di Monitoraggio per attuazione PSCS. Det. 2320/2021 |
| 4886/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 0000037 del 26/01/2022 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000140 |
| 4844/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore FE 000172 del 24/01/2022 | BETAN S.R.L. | COMP CANON/SEIKO BIBOB.N/R 3PZ NERO/ROSSO 3PUNTE 13MMX6M-GR5 |
| 4837/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 04202200000348 del 21/01/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 4836/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 04202200000347 del 21/01/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 4831/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 136/66 del 25/01/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ns. off. 7925 |
| 4771/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 4 del 26/01/2022 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori di manutenzione straordinaria delle co |
| 4767/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 2022250000001 del 25/01/2022 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000072 DEL 21.01.22 |
| 4762/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 2207900002599 del 20/01/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER C |
| 4726/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 2022000337 del 26/01/2022 | SIRAM S.P.A. | 5 SAL a tutto il 31/05/2021 dei lavori di manutenzione stra |
| 4721/2022 | 27/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 007_2021 del 12/10/2021 | DOTT. ARCH NICOLA SVALDUZ | Storno per errata indicazione CIG e CUP della fattura n. 005 |
| 4706/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 9 del 26/01/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORI ESEGUITI SU TRATTORE VALTRA |
| 4703/2022 | 27/01/2022 | Fattura Fornitore 8 del 26/01/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA FORD 78-40 TARGA TV AF 480 |
| 4846/2022 | 26/01/2022 | Nota Contabile Spesa 4846 del 26/01/2022 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento primo trimestre gestione magazzino Marcon |
| 4660/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/01/2022 | TECNICA SRL | Ns Commessa n_ 206/2020 |
| 4658/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 4E del 25/01/2022 | ERTOLUPI LORENZO | COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SECONDO SEMESTRE 2 |
| 4556/2022 | 26/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 7/IT del 25/01/2022 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: stipula tramite trattativa diretta MePa ID n. 1 |
| 4555/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 8/IT del 25/01/2022 | SYSTEMATICA SRL | Riferimenti: stipula tramite trattativa diretta MePa ID n. 1 |
| 4549/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 1222000518 del 24/01/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI MIRA ESITO TRASPOR |
| 4547/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 17 del 25/01/2022 | AEQUA ENGINEERING SRL | Servizio di Supporto all'attuazione dell'attivit_ di cui al |
| 4537/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 412200845192 del 24/01/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 4536/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 412200845195 del 24/01/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 4535/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 412200845194 del 24/01/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 4534/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 412200845193 del 24/01/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 4533/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 412200845190 del 24/01/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 4532/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 412200845191 del 24/01/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 4495/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 2 del 25/01/2022 | DE NARDI E VECCHIATO SRLS | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE |
| 4471/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore S00001 del 21/01/2022 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | ATTACCO CANDELA PER FILO D.7 C/MOLLA |
| 4389/2022 | 26/01/2022 | Fattura Fornitore 010122/2022/I del 24/01/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | IMPORTI IVA 10% |
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