Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 6577/2022 | 04/02/2022 | Fattura Fornitore 015116/2022/I del 01/02/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 6576/2022 | 04/02/2022 | Fattura Fornitore 015143/2022/I del 01/02/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 6575/2022 | 04/02/2022 | Fattura Fornitore 015129/2022/I del 01/02/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 6574/2022 | 03/02/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 31/01/2022 | DM SERVIZI SRLS | Noleggio macchina operatrice |
| 6573/2022 | 03/02/2022 | Fattura Fornitore 01/02/0000007 del 31/01/2022 | P.B.S. SRL - SOCIETA UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE IN CAV PROFILO A "T ROVES |
| 6572/2022 | 03/02/2022 | Fattura Fornitore 01/02/0000006 del 31/01/2022 | P.B.S. SRL - SOCIETA UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA BARRIERE DI SICUREZZA SUL PONTE SUL FIUME B |
| 6571/2022 | 03/02/2022 | Fattura Fornitore 2022/00001/PA del 01/02/2022 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 6570/2022 | 03/02/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2022 | DISTLINE SRL | Corso per gruppo fino a 100 persone Rif. Offerta 404LP rev1 |
| 6567/2022 | 03/02/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 02/02/2022 | BARZONI MASSIMO | BATTERIA 60AH DA INSTALLARE SU NATANTE RV12480 |
| 6517/2022 | 03/02/2022 | Fattura Fornitore 22/2E/000003 del 18/01/2022 | VAR GROUP SPA | MANUTENZIONE SOFTWARE MATRIX |
| 1904/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore 2E del 11/01/2022 | BELLOMO ENRICO | Competenze ctu vertenza CMV/Bullo Josef |
| 6290/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore 25/2022 del 31/01/2022 | LIVE S.R.L. | DETERMINA N. 583/2021 DEL 23/03/2021 - CIG ZF331194A7 |
| 6289/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 31/01/2022 | DM SERVIZI SRLS | Noleggio macchina operatrice |
| 6288/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore SP 000001 del 25/01/2022 | CORVALLIS S.R.L. | CMVE020001 A SALDO |
| 6279/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore 1222000764 del 31/01/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA per co |
| 6135/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore 357 del 31/01/2022 | FRANCOPOST SRL | Contratto Assicurativo N.38862 |
| 5982/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore 4 del 31/01/2022 | CO.GE.FOR SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MEDIANTE N. 4 AC |
| 5919/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore 27 del 31/01/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI GENNAIO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 5917/2022 | 02/02/2022 | Fattura Fornitore 4 del 31/01/2022 | METALMECCANICA BONOMO SAS DI BONOMO GIUS | Interventi di manutenzione. // Fattura di Acconto per interv |
| 5916/2022 | 01/02/2022 | Fattura Fornitore 1/02 del 31/01/2022 | ATRAKI SRL | Vs. determina dincarico n. 372/2021, CIG ZCF30B625B, impegno |
| 5843/2022 | 01/02/2022 | Fattura Fornitore 10/E del 31/01/2022 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e suppo |
| 5741/2022 | 01/02/2022 | Fattura Fornitore 22260087 del 27/01/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Seconda tranche con avvio in produzione del software per la |
| 5740/2022 | 01/02/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2022 | ICAM S.S.R.L. UNIPERSONALE | VI DIAMO FATTURA PER LAVORI MODIFICA VIABILITA' A MUSILE DI |
| 5564/2022 | 30/01/2022 | Fattura Fornitore 004197811380 del 28/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - Corrispettivo Tariffario Specifico |
| 5563/2022 | 30/01/2022 | Fattura Fornitore 004197811379 del 28/01/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - Corrispettivo Tariffario Specifico |
| 5542/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 2 PA del 28/01/2022 | BIBIONE MARE S.P.A. | Servizio di trasporto per la manutenzione imbarcazione "Prov |
| 5492/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 5 del 28/01/2022 | DORDOLO JONNY LIANO | Noleggio di macchina operatrice: |
| 5490/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 4 del 18/01/2022 | CA VERDE SRL | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 5454/2022 | 29/01/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 610000023251 del 26/01/2022 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 5395/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200479486 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5394/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200479487 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5390/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476468 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5389/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476461 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 5388/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476455 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5386/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476458 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 5385/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476456 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5384/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476464 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 5382/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476462 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 5381/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476471 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 5380/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476467 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5379/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476460 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 5378/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476463 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5375/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476473 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5374/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476470 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5373/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476459 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5372/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476465 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5370/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476454 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5369/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476457 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5367/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476469 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 5366/2022 | 29/01/2022 | Fattura Fornitore 42200476472 del 28/01/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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