Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 31336/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439358 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 31335/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439373 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 31328/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439374 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 31327/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439367 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 31325/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439375 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 31296/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202432338 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 31244/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 23 del 31/05/2022 | LOIOLA PATRIZIA | Servizio di accoglienza e promozione territoriale 20 maggio |
| 31243/2022 | 31/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004229603547 del 30/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31242/2022 | 31/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004229603548 del 30/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31210/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 60 del 30/05/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | targa:DN777EN modello:FIAT Ducato (4? serie) Ducato 33 2.3 M |
| 31024/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 000718 del 30/05/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30987/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 11/PA del 10/05/2022 | SIMIONATO LUIGINO | emetto fattura per lavori di ripristino della sponda salzano |
| 30977/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 61FPA del 27/05/2022 | MA.FRA. GESTIONI SRL | RIFACIMENTO DEI DISTRIBUTIVI DEGLI |
| 30912/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 0000004/PA del 30/05/2022 | PROCOMAS S.R.L. | RICAMBI X SCAVALLATORE TS530 RIF.TAV. 42 |
| 30836/2022 | 30/05/2022 | Fattura Fornitore 1222004956 del 27/05/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE C |
| 30835/2022 | 30/05/2022 | Fattura Fornitore 1222004955 del 27/05/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando San Michel |
| 30834/2022 | 29/05/2022 | Fattura Fornitore 322002158 del 27/05/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 30833/2022 | 29/05/2022 | Fattura Fornitore 8 del 28/05/2022 | BATTISTELLA LUCA | PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT_ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZ |
| 30832/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 4 del 27/05/2022 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione in comunicazione |
| 30831/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 37/2022 del 27/05/2022 | CERVAROLO GIUSEPPE | ADEGUAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO. |
| 30827/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore V22226195 del 25/05/2022 | SEBACH SPA UNIPERSONALE | PERIODO LOCAZIONE DAL 13-05-2022 AL 14-05-2022 |
| 30825/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 15 del 27/05/2022 | VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo // |
| 30824/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 613 del 27/05/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto annuale 2021-12/05/2022 |
| 30818/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 067947/2022/I del 25/05/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 30816/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 067949/2022/I del 25/05/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 30813/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 067948/2022/I del 25/05/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 30810/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 067935/2022/I del 25/05/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 30806/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 17 del 20/05/2022 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 30802/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 5/PA2022 del 27/05/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 30796/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 3/PA2022 del 27/05/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 30787/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 4/PA2022 del 27/05/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 30763/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 2022/365 del 23/05/2022 | ID TECHNOLOGY SRL | Eligo Pro Autouso (Mesi in descrizione) |
| 30698/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 114/001 del 27/05/2022 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Deskline Standard Interface POI Eventi attivazione e licenza |
| 30696/2022 | 28/05/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 112/001 del 27/05/2022 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Nota d accredito a storno fattura 107 |
| 30685/2022 | 28/05/2022 | Fattura Fornitore 1/PA2022 del 17/05/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | ** Rif. Doc. di trasporto 100/2022 del 17/05/2022: |
| 30632/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 1022019711 del 25/05/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 30631/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 1022019710 del 25/05/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 30556/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 097/2022 del 18/05/2022 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | FATTURA PER IL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZ |
| 30549/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 162 del 26/05/2022 | LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI CR | Servizio di redazione dei calcoli strutturali e relativi ela |
| 30346/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 25/05/2022 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Rinnovo contratto di ormeggio dei posti acquei per lo stazio |
| 30296/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 1222004871 del 25/05/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3117 del 16/ |
| 30256/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 6820220505000050 del 02/05/2022 | TIM S.P.A. | Noleggio annuale Mappa Presenze e Matrici O/D* - 05/02/21 - |
| 30224/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 004229536170 del 25/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 30223/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 004229531217 del 25/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30222/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 004229536171 del 25/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 30221/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 004229536169 del 25/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 30220/2022 | 27/05/2022 | Fattura Fornitore 004229536172 del 25/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 30219/2022 | 26/05/2022 | Fattura Fornitore 3220225184 del 25/05/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 30209/2022 | 26/05/2022 | Fattura Fornitore 00000042/2022 del 23/05/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 30120/2022 | 26/05/2022 | Fattura Fornitore 300 del 25/05/2022 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE LAMBORGHINI SPIRE 100.4 TARGA ALR553 - ORE 622 |
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