Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32651/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0108/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 32647/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0105/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 32642/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0098/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 32640/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0097/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 32631/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0110/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 32627/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0101/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 32626/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0103/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 32625/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0107/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 32623/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0100/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 32613/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0096/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 32611/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0091/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 32610/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore PA0090/2022 del 31/05/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 32527/2022 | 08/06/2022 | Fattura Fornitore 2022-FATPA-0000008 del 31/05/2022 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | ROBUR GOLFARO FEMM. 8042EZ - 6 |
| 32526/2022 | 07/06/2022 | Fattura Fornitore 15 del 31/05/2022 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | STATO FINALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNESSE |
| 32525/2022 | 07/06/2022 | Fattura Fornitore 27 del 30/05/2022 | PENZO ALESSANDRO | Incarico eseguito per prestazione professionale di aggiornam |
| 32524/2022 | 07/06/2022 | Fattura Fornitore 16 del 31/05/2022 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | 1 SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNESSE AGLI |
| 32523/2022 | 07/06/2022 | Fattura Fornitore P0000025 del 31/05/2022 | SOGESCA SRL | CONSEGNA DEFINITIVA PIANO (40%) |
| 32514/2022 | 07/06/2022 | Fattura Fornitore 19 del 31/05/2022 | COGE SERVIZI SRL | CARCASSE VARIE |
| 32345/2022 | 07/06/2022 | Fattura Fornitore 0000308 del 31/05/2022 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000088 |
| 32191/2022 | 04/06/2022 | Fattura Fornitore 295 del 31/05/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 656 - 2022 del 06/05/2022 |
| 32190/2022 | 04/06/2022 | Fattura Fornitore 13 del 03/06/2022 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Intervento emergenza neve 2021/2022 Determina di riferiment |
| 32165/2022 | 04/06/2022 | Fattura Fornitore 23 del 31/05/2022 | LOIOLA PATRIZIA | Servizio di accoglienza e promozione territoriale |
| 32015/2022 | 04/06/2022 | Fattura Fornitore 0000654191AMC12022 del 31/05/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 32014/2022 | 04/06/2022 | Fattura Fornitore 7 del 01/06/2022 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | REPERIBILITA' PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE N.3 MEZZI |
| 32013/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore 9500557281 del 31/05/2022 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001003,61 L |
| 32012/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore N49714 del 31/05/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0010-0001 5877104 30 7,00 |
| 32011/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore 57/2022 del 31/05/2022 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO N.2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI |
| 32010/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore S00021 del 31/05/2022 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | VISIERA SUPERPROF.REGOL.RETE R342002 |
| 32009/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore VE0013512022 del 31/05/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 06/05/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 32008/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore VE0012622022 del 31/05/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 11/05/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Traspo |
| 32007/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore VE0012672022 del 31/05/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/05/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 32006/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore 1/PA del 01/06/2022 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | DETERMINAZIONE N. 2699 DEL 08/11/2021PIANO INTERVENTO EMERG |
| 32005/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore VE0012882022 del 31/05/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/05/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE GARA S |
| 32004/2022 | 03/06/2022 | Fattura Fornitore 173 del 31/05/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MAGGIO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 32003/2022 | 02/06/2022 | Fattura Fornitore 116/ID del 31/05/2022 | CDS SRL | VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTO |
| 32002/2022 | 02/06/2022 | Fattura Fornitore 000751 del 31/05/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 31941/2022 | 02/06/2022 | Fattura Fornitore 52/E del 23/05/2022 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione un evento di promozione alla |
| 31677/2022 | 02/06/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 31/05/2022 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di piano di intervento emergenza neve 2021-2022 - |
| 31676/2022 | 02/06/2022 | Fattura Fornitore 2 del 27/05/2022 | MIRACCO ANNA MARIA | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO |
| 31675/2022 | 02/06/2022 | Fattura Fornitore 004229624619 del 31/05/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 31674/2022 | 01/06/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 322002150 del 27/05/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | RENTAL-CG NC/ND |
| 31672/2022 | 01/06/2022 | Fattura Fornitore 000653_VM del 27/05/2022 | GIANNI & ORIGONI | Nota: Nota degli onorari e delle spese per il Servizio di as |
| 31671/2022 | 01/06/2022 | Fattura Fornitore 3/P del 31/05/2022 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DDT NR. 143 DEL 25/05/22 |
| 31669/2022 | 01/06/2022 | Fattura Fornitore 158E del 30/05/2022 | LAVA GROUP 1978 SRL LAVA GROUP 1978 SRL | FORNITURA E POSA IN OPERA ESCLUSO STESURA DEI CAVI, DEL MATE |
| 31646/2022 | 01/06/2022 | Fattura Fornitore 15 del 27/05/2022 | VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo // |
| 31636/2022 | 01/06/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 000652_VM del 27/05/2022 | GIANNI & ORIGONI | Nota: Determinazione Dirigenziale n. 376 dell'11/06/2021 |
| 31565/2022 | 01/06/2022 | Fattura Fornitore 316 del 30/05/2022 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 TELAIO 071800469 - ORE 2280 |
| 31454/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439371 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 31451/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439362 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 31450/2022 | 31/05/2022 | Fattura Fornitore 42202439356 del 31/05/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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